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2016年度林業系統黨風廉政建設暨部署重點工作會議講話要點
第一，認真落實從嚴治黨新要求。抓好黨建工作，切實加強黨內監督，主動接受人民群眾監督，推動形成黨員干部在群眾監督下工作的新常態。抓好黨風廉政工作，進一步規范權力運行，落實黨風廉政的主體責任，自覺廉潔自律、勤政廉政。抓好隊伍建設工作，注重日常考核考評，考核結果直接與輪崗交流、提拔任用、績效工資、職稱聘用相關聯，真正做到能者上、平者讓、庸者下。
第二，強力推進作風建設新常態。強化制度執行，依法依規進一步建立完善了各項工作制度，形成一套制度體系，以制度規范操作、以制度量化工作、以制度約束行為。強化依法行政，嚴格按照權力清單和責任清單行使權力、履行職責，著力推進執法規范化、隊伍正規化建設。強化資金管理，遵守財務管理制度和規定，對違反財經紀律的人和事，要從嚴懲處。切實加強項目的檢查驗收和審計監督，確保項目、資金、人員三安全。
第三，嚴格落實工作新部署。首先，要轉變作風，重點抓好綜治、安全、精神文明工作建設。其次，強化責任，抓好造林綠化、林政資源保護、林改工作。
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三、抓廉政文化建設，增強廉政教育實效。制定下發《*縣教育系統2009年廉潔教育進校園活動實施意見》，確定5月份為廉政文化進校園活動宣傳月，有計劃、有重點、分階段組織開展校園廉政文化活動。一是開展“科學發展、四求先行”調研活動。各學校按照調研活動要求，組織撰寫調研文章，通過認真篩選，報送《以人為本推進農村教育科學發展》、《關注外來工子女教育走出制約教育的瓶頸》、《以人為本促進廉政文化進校園建設》等3篇調研文章。二是舉辦主題演講比賽活動。5月19日，縣教育局與電信局聯合舉行教育系統電信“天翼”杯“爭當勤廉表率推動科學發展”演講比賽，共有13名選手參加演講比賽，評出一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，優秀獎7名。并選送2名選手參加全縣決賽，獲得三等獎。三是開展黨紀政紀條規知識競賽活動。根據縣紀委［2009］18號文件精神，組織黨員干部認真學習黨紀政紀條規知識，并組成代表隊參加黨紀政紀條規知識競賽，獲筆試成績第1名，參加決賽并獲得二等獎。四是組織觀后感征文評選活動。各校認真組織教職員工參觀反腐倡廉教育基地，并撰寫觀后感。在各校評選的基礎上，共有40篇觀后感入選參加全縣教育系統評選，經過評委認真評選，評出一等獎8篇，二等獎12篇，三等獎20篇。通過開展形式多樣的廉潔教育進校園活動，為建設和諧校園營造良好的廉政文化氛圍。
四、抓學校規范辦學，解決群眾反映的熱點問題。針對今年來群眾反映較為強烈的有償補課和考風考紀問題，在認真組織開展調查的基礎上，分析存在問題，提出解決辦法，采取有效措施進行專項治理。一是嚴肅紀律處理。對部分教師組織有償補課問題進行嚴肅處理，對1名教師給予效能告誡，4名教師給予效能約談，強化對教師組織有償補課的紀律教育。二是出臺文件規定。制定下發《關于制止組織有償補課和嚴肅考風考紀的通知》文件，并在教育網上，使全體教師明確相關規定。三是召開專題會議。召開制止有償補課暨嚴肅考風考紀工作會議，簽訂承諾書，教育局與學校、學校與教師簽訂制止有償補課和嚴肅考風考紀承諾書，強化自我約束機制和社會公眾監督機制。四是開展自查自糾。在一定時限內由各學校認真組織教師開展自查自糾工作，妥善處理教師有償補課問題。五是開展明查暗訪。通過深入學校抽查和暗訪形式，檢查學校和教師制止有償補課的貫徹執行情況。通過采取系列具體有效的措施，及時解決群眾反映的熱點問題。
五、抓管理機制創新，建立制度運行新模式。一是建立績效管理新模式。以提高機關綜合管理水平，推動教育系統工作部署落實為重點，制定《*縣教育局2009年績效管理工作方案》，把教育局部署的重點工作任務和對學校管理目標納入年度績效管理，并進行任務分解，促進各項工作有效實施。二是推行校長行政問責制。對學校行政不作為、亂作為、工作不落實、工作質量差的實行行政問責制，促進學校提高工作質量。三是建立（督查）問題整改制度。針對辦理和平時督查發現存在的問題，發出（督查）問題整改通知書，要求有關學校提出整改措施（方案），并認真整改。今年來，共發出整改通知書4份。四是建立檢查評比活動審批制度。針對局機關對基層學校檢查評比過多，過于頻繁，給學校增加負擔的情況，制定出臺《*縣教育局關于進一步規范檢查評比活動的通知》，實行檢查評比審批制度，從檢查評比控制、整合、效率、報批、紀律等方面進行嚴格規范，有效整合規范檢查評比工作，減輕基層學校負擔，提高工作效率。
六、抓常規監督檢查，促進源頭預防工作落實。一是抓好招投標和物品采購的監察。通過建立報告、審批、全程監督的運行體制，促進學校招投標和物品采購工作公開、公平和公正。上半年對三班中心小學、龍潯中心小學、第三實小、雷峰中學、上涌中心小學、南埕中心小學等10多項基建工程和物品采購進行監督，預算金額270.5萬元，節約資金37.5萬元。二是加強審計監督。制定下發《*縣教育局2009年審計工作要點》，做好有關學校審計工作計劃和時間安排，增加內部審計人員，選送審計人員參加全省審計培訓。上半年，已組織審計人員對潯中中心小學、八中、水口中心小學和水口中學2006—20*年度財務收支情況進行審計。同時強化財務中心把關和學校核算組審核作用，及時發現和糾正存在問題，進一步規范學校財務管理。三是加強招生考試工作監察。成立招生考試監察辦公室，派出監察人員，對電大期末考試、小學技能科目會考、初中體育測試、高中會考、高考等考試的全程監察，確保各種考試的順利進行。四是開展收費檢查。開展學校期初收費檢查，開展義務教育階段收費自查和互檢，開展幼兒園收費專項檢查，促進教育收費工作進一步規范。開展對城區學校學生購買校服情況專項檢查，及時糾正不夠規范問題。在全省治理教育亂收費集中整治行動中，我縣是泉州市沒有全省案件調查的4個縣（市）區之一。
七、抓政風行風工作，推動行風建設上新水平。一是制定下發《2009年教育系統政風行風實施意見》。二是依托教育網平臺，發揮網絡的便捷和范圍廣的特點，建立教育行評網站，反映政風行風工作動態，讓全體師生和社會共同參與學校行風工作，進一步強化學校行風建設工作。三是開通政風行風熱線(27200200),設立接待室，方便群眾投訴咨詢，及時解決群眾反映的突出問題。四是各學校通過召開學生、家長座談會，開展走訪活動、電話隨機抽查等方式，及時了解教育系統政風行風工作的貫徹落實情況。五是結合學習科學發展觀活動，以辦好人民滿意為主題，實現*教育走前列為目標，認真征求意見建議，通過開展示范校創建活動，促進教育系統政風行風工作上新水平。
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（一）保質保量的完成上級下達的各項目標任務
以加快水利改革發展為契機，努力爭取中央、省、市級財政資金支持，大力推進全區農村飲水安全、水土保持治理等項工作，堅持“以人為本、共享和諧、城鄉統籌、綜合治理”的原則，突出水務行業特色，全面開展城鄉環境綜合治理，按照上級城鄉環境綜合治理的總體要求和安排部署，將各項治理工作落到實處。
（二）各部門各司其職，有力推進城鄉環境綜合治理工作
我局各部門重點抓以下幾個方面的工作：一是辦公室根據上級的要求，結合工作實際，制定符合我局特色的城鄉環境綜合治理工作要點，做好此項工作的宣傳教育以及收集整理上報工作，指導全局干部職工加強對辦公區域和周邊環境的整治力度，保持辦公場所的環境干凈和整潔；二是水政大隊要進一步加大執法力度，定期與不定期的對轄區內的河道進行清淤，制止企業和居民向河道傾倒垃圾，嚴厲打擊非法采砂等非法行為，充分發揮長江水面漂浮打撈隊的作用，定期對長江水面漂浮物進行打撈；三是水土保持預防監督站要大力開展水土流失治理工作，積極爭取上級資金，進一步改善農村生產生活環境，促進人與環境、城市與環境的和諧；四是水利站要進一步加強水質監測，強化農村飲水及飲用水源地保護，嚴厲打擊破壞水利設施的違法行為；五是水產漁政站要積極創建無公害水產品標準化示范基地，取締水庫肥水養魚，認真抓好池塘生態環境修復工作，強化水資源保護；六是紀檢部門負責對各部門開展的城鄉環境綜合治理工作情況進行督查，發現問題要求在規定時間內及時整改，并督促落實到位。
（三）狠抓城鄉環境綜合治理各項工作
一是加強機關辦公環境建設，做好機關辦公樓環境衛生的保潔工作，確保機關辦公場所干凈、整潔。按照上級的安排，機關辦公樓認真開展“除四害”工作。二是加大對我局聯系的皂角巷社區城鄉環境綜合治理工作力度，確保社區人民群眾的居住環境明顯改觀，人民群眾生活環境質量顯著提高。三是加大“五亂”治理力度，重點治理衛生責任區和聯系社區的“臟、亂、差”問題。四是深入推進“揚塵”治理工作，加大監督檢查力度，把揚塵治理工作納入砂場日常管理內容，減少揚塵污染。五是進一步推進“風貌塑造”工作，根據上級的統一安排和部署，結合我局工作實際，積極做好“兩江四岸”升級改造的相關工作。
三、工作措施
（一）加強宣傳教育，營造良好氛圍
為大力推進城鄉環境綜合治理工作，我局要認真做好此項工作的宣傳動員，積極引導全局干部職工樹立保護環境的意識，使大家充分認識到新形勢下城鄉環境綜合治理工作的重要性、長期性和緊迫性，把它作為一項重要的工作來抓。
（二）加強組織領導
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二、扎實抓好當前經濟工作。當前正值年頭歲尾，各項工作頭緒多、任務重。各級各部門要統籌協調，突出重點，確保全年工作高位起步。一是要精心抓好農業生產和農村工作。當前要加強越冬農作物的田間管理，抓好水、電、路、訊、沼氣等農村基礎設施建設，做好動植物疫病防治工作，確保農業生產不受影響。要繼續調整和優化農業結構，大力發展五大主導產業和后續產業，加快農業產業化步伐。要正確分析勞務市場新變化，加強組織引導，強化技能培訓，為節后勞務輸出做好準備。要抓好森林防火和春季植樹造林工作，確保不發生森林火災。二是要全力抓好工業經濟。各經濟主管部門要認真做好年度經濟工作的計劃銜接，及早將各項生產經營任務分解落實到行業、企業。要堅持抓重點、抓大戶，加強協調服務，加強對煤電油運和資金的協調與調度，做好供需銜接，確保工業經濟實現首季“開門紅”。
三是要持續抓好項目建設和招商引資工作。各級各單位尤其是項目主管單位，要切實加強項目的爭跑和銜接工作，力爭報建項目快審快定，續建項目加快進度，擬建項目早日開工，確保今年項目建設再創新高。四是要切實抓好商貿流通的管理工作。要根據節日期間城鄉需求情況，精心組織貨源，豐富商品種類，增加服務項目，加強價格監管，加強食品衛生安全管理和執法監督，確保人民群眾買到放心滿意的商品。
三、妥善安排好城鄉群眾生產生活。各級黨政組織要把群眾的安危冷暖放在心上，切實抓好保障民生的各項工作，妥善安排好困難群眾的生產生活，及時發放救災救濟款物，確保每一戶群眾都能安全過冬、溫飽過年。要繼續深入開展各種形式的扶貧幫困和“送溫暖、獻愛心”活動，認真做好對老黨員、老、老復員軍人、傷殘軍人、軍烈屬等重點優撫對象和勞動模范、先進工作者的優撫慰問，切實解決好農村五保戶和城鄉低保戶、城鎮失業人員的實際困難，確保企業離退休人員基本養老金、失業保險金和城鄉居民最低生活保障金按時足額發放。要采取有效措施，解決企業拖欠職工工資特別是農民工工資問題，保證他們及時拿到應得的報酬。要精心安排廣播影視節目，有計劃地組織一些具有地方特色的文藝活動，活躍節日期間的群眾文化生活。要積極倡導文明健康的生活娛樂方式，禁止傳播腐朽文化和進行封建迷信活動，嚴厲打擊黃賭毒等社會丑惡現象。
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3、新聞報道與信息上報工作，完成新聞報道2篇，編發質監信息8篇。
二、完善和落實執法打假責任制
1、實行執法打假責任制。結合2009年執法打假工作要點，全局實行執法打假責任制，局長、主管副局長(稽查隊長)、紀檢組長、執法人員層層簽定執法打假責任書，進一步明確了執法打假目標任務壓死了責任，有效調動了執法人員的工作積極性。
2、建立執法打假督查制度。對市局部署的專項行動、轉辦的案件和其它事項，進行及時登記，履行簽批手續，明確責任后，建立督查記錄，采取日常督查、例會督查、領導督查三種方式，監督責任單位和人員貫徹落實專項行動、轉辦的案件和其它事項，確保按時完成。
三、專項整頓取得實效
今年來，我們重點開展了食品、建材、農資、家具、服裝、絮用棉制品、危險化學品等十類重點產品的檢查工作，對專項整頓工作實行局長牽頭、全局執法人員參與的管理機制，建立了專項整治例會制度，定期調度、不定期督導，確保各項整治目標任務落到實處、取得實效。
為了確保食品質量安全和在用特種設備安全，我局根據省局市局工作部署和有關部門要求，利用國務院出臺食品安全監管特別規定的契機，迅速行動，對全縣列入食品市場準入監管范圍的食品生產企業和130余家食品小作坊開展了集中檢查與日常巡查相結合的專項檢查活動。特別是去年三鹿奶粉事件發生后，我局今年更加重視各家食品銷售部門建立原材料進貨臺帳、食品添加劑備案登記制度、產品出廠檢驗制度、索證索票制度等一系列規章制度，實行重點監管。由于工作措施得力我縣沒有出現食品安全責任事故。
3、開展農資市場專項打假
根據國家局及省市局關于開展“農資打假下鄉”的要求，我局對轄區內化肥市場進行了全方位檢查。在今年3月份“春耕”季節，共抽查化肥10個批次，合格8個批次，不合格2批次。有力的打擊了制售假冒偽劣化肥的違法行為，最大限度地維護了廣大農民的合法權益，樹立了質監部門在群眾中的威信，維護了技監部門的良好形象。
4、開展建材市場的整治工作
按照國家、省、市局及縣政府的要求，對全縣建材市場進行了認真細致的檢查。截止目前，查處4家磚廠生產不合格頁巖磚，17家碎石廠的企業生產不合格碎石。化肥銷售企業1家。
5、家電下鄉的執法情況
按照國家、省、市局及縣政府的“家電下鄉”執法工作的要求，我局執法共出動車輛30輛次、人員60人次。共檢查銷售門市15家。查出問題2條已經責令整改。
6、特種設備執法方面
特種設備安全監管是我局重點工作之一，為做好這項工作，我局對全縣在用的特種設備進行了逐一登記排查，責令限期整改檢驗合格或補全資料共8起，進一步加大了排查力度，并于近期對一家特種設備使用單位進行了處罰，罰款達6000元并責令限期整改。截至目前我縣沒有發生一起特種設備安全責任事故。
四、存在的主要問題
1、執法人員業務素質參差不齊，業務培訓亟待加強。
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二、領導重視，機構健全。
我處領導深知督查是確保各項決策和部署貫徹落實的重要性工作，為切實解決“上級決策好，落實到基層難”這一頑癥，也為進一步加強和改進a路街道辦事處督查工作，完善我處督查工作網絡，規范督查工作人員職責，我處成立了由黨工委書記和紀檢委書記任正副組長的督查領導機構，按照州、市兩級黨委“三位一體”督查機制的要求，形成了黨政領導親自抓，紀檢、組織、督查三部門聯合參與，街政辦具體負責，相關業務站所辦協助的新局面。同時我處還制定了《a路街道辦事處督查工作暫行辦法》，下發了《督查立項方案》和《督查工作實施意見》，為督查工作的順利開展打下了堅實的基礎。
三、任務明確，督查有力。
今年我處緊緊圍繞市委市政府的重大部置、街道辦重點工作確定了七大項督查任務：一是“兩公開”“民主日”工作；二是黨建及駐村工作；三是環境衛生治理工作；四是經濟及畜牧業工作；五是重點基礎建設和招商引資工作；六是機關作風和糾風工作，七是其它方面的督查，如工程招投標、壯大集體經濟、換屆選舉等工作的落實。
督查的方法是：一是采取明查暗訪；二是采取定期不定期督查；三是采取組織人大代表，政協委員走訪；四是采取工作檢查；五是采取聽證會，座談會等形式進行督查。我處全年共督查16次，下發督查通報13份，下發整改通知10份（衛生），召開座談會、觀摩會、專題學習共5場：
（一）“兩公開”、“民主日”督查情況：
1、“四民主、兩公開”：
做到了每季度定期督查一次，上半年共督查兩次。現“兩公開”村村有公開欄，財務賬目做到日清月結，徹底取締了“小金庫”。村財務使用必須經兩委班子、黨員、村代表、理財小組人員討論決定，填寫村民議事卡，報處財務領導小組審批；村招待費控制在零，因公務開支，必須特批方可使用。處招待費實行先派單后就餐，定人員、定金額、定點食堂就餐的原則。村政務公開做到一事一公布，村民參與重大政務決策。辦事處每月對各口子工作要點進行公布，對年度評選的先進、發展的新黨員、工資晉升獎勵情況等，隨時在公開欄中公布。
2、“民主日”活動：
我處做到了一個月到一個季度之間至少督查一次。現已收到良好效果：一是干部與群眾之間及時得到了溝通，群眾有話愿意給領導說，使多年遺留問題在“民主日”上得到了解決。二是“民主日”參會人員范圍不斷擴大，參會人員由原來的兩委班子、黨員、村民代表參加，擴大到戶代表、村民人人參與的局面，村民有問題直接在民主日上提。三是“民主日”真正成了村民的說話日、談心日、村干部為村民解決問題的現場辦公日。
截止9月，全處上半年共開展“民主日”活動 場，參加人員達 人次，提出問題和建議 條，解決和采納 條，全處“民主日”活動開展率達100%。
（二）駐村工作：
一是定期不定期的對4個市派工作組和本處駐村工作人員到崗情況進行督查；二是檢查駐村工作的各項制度是否完善，是否制作了學習園地、制定了工作計劃、創“五好”方案、及各類駐村基礎性工作是否到位。經督查發現，做的好的工作組有：南五工二村工作組、小三四工一村工作組、中溝村工作組。三是結合兩委班子配合，針對村上存在的問題及時進行指導解決，如政法委駐南五工二村工作組就積極參與了該村富民市場的改制工作。
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在全體黨員和職工中深入開展了“開展“決戰三季度，黨員當先鋒，誓奪3.5億，攻堅保全年”活動、“大干三十天完成一個億向“七?一”獻禮開展了“創先爭優”先進集體和先進個人的評選”活動和學習“《堅決遏制安全質量下滑趨勢》宣傳提綱”的通知等[查看更多范文，請百度搜索學生無憂網]活動，很好的發揚通霍精神在四季度掀起大干四季度向項目目標1千6百萬沖刺，在項目黨支部組織的各種活動中發揮了先進典型的示范引路作用，調動了方方面面的積極性，為項目各項工作深入開展奠定了堅實的思想基礎并取得了階段性的好成績，截止目前小魚溝隧道進洞44米、小魚溝大橋挖孔樁完成653延米、腦包溝大橋基礎開挖10000立米、涵洞接長30.24米，共計完成產值11277*1.00元。
在項目廉正工作上項目班子成員高度重視，公司黨風廉政建設相關文件《項目部重要事項黨政會簽實施細則》、《公司黨風廉政建設責任制》《紀檢監察工作要點》等下發后，項目都進行了認真學習貫徹這些文件，掌握文件的精神實質，認真把握文件中所提出的工作理念、工作內容、工作規定和工作要求，做到心中有數，執行不打折扣。
（二）加強政工工作，增強日常宣傳教育的針對性和實效性
日常宣傳教育始終圍繞公司的中心工作，抓好黨的政策學習、集團公司文件精神傳達，公司重要會議貫徹落實和社會宣傳等工作，多方鼓舞士氣、凝聚力量，積極宣傳企業形象，增強了宣傳思想政治工作的針對性和實效性。
在組織制度建設上，成立了新聞宣傳報道小組，組建了通訊員隊伍，明確了目標任務，并努力改善通訊員的學習、工作環境，以傳達[20*]3號《公司黨委關于對20*年新聞宣傳報道工作的獎勵決定》來激發了宣傳員的積極性、事業心和成就感。項目黨支部還把公司20*年制定的《新聞宣傳報道工作管理辦法》進一步地分解到項目報道小組每個人身上，并注重新聞宣傳報道工作考核獎勵和通訊員隊伍自身建設，保證了項目重大事項、重大決策、中心工作的宣傳報道工作。
在項目報道稿件上，我們始終堅持服務公司安全、生產、經營工作中心這一主題，突出指導工作、交流經驗、鼓舞士氣、營造氛圍這一職責，及時根據企業發展狀況、重點工作推進情況和職工思想動態進行針對性組稿，并狠抓稿件質量，有力地配合了公司黨政工作。
（三）加強創建精神文明和企業文化建設
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一是健全組織，明確職責。局黨組高度重視黨風廉政建設和反腐敗工作，將其納入重要議事日程，切實擔負起反腐倡廉的領導責任。在已成立局長任組長、副局長、紀檢組長為副組長、各科室負責人為成員的黨風廉政建設和行風建設工作領導小組的基礎上，今年根據人員變化情況，及時調整充實了領導小組，具體負責黨風廉政建設和行風建設的統一指揮和組織協調，保證了黨風廉政建設和行風建設工作部署落到實處。專門制定了《____年度行風建設實施意見》，確定了今年行風建設的指導思想、工作要點及具體要求，提出了力爭____年度民主評議行風的位次進入中上游的目標。堅持把黨風廉政建設責任制的落實與食品藥品監管業務工作緊密結合起來，局黨組與各科室簽訂黨風廉政建設和行風建設責任狀，將黨風廉政建設和行風建設的主要任務分解落實。制定并實行了《黨風廉政建設責任制檢查考核制度》和《黨風廉政建設責任追究制度》，將黨風廉政建設納入年度工作綜合目標進行量化考核，使我局黨風廉政建設做到了黨組統一領導、黨政齊抓共管、紀檢組織協調、部門各負其責、干部職工全員參與，建立起了與業務工作同部署、同檢查、同考核，一級抓一級、層層抓落實的責任體系。
二是領導帶頭，廉潔自律。局領導班子堅持了中心組學習會制度和領導干部學法用法制度，班子成員全年學法次數達__次，每人作讀書筆記_萬字以上。按時召開民主生活會，自覺遵守“民主集中制”的有關規定，堅持集體領導、分工負責的原則，做到分工不分家，起到相互協調、相互配合、相互支持、相互監督的作用。領導班子成員尤其是主要領導同志能夠身體力行，注意嚴格要求自己，嚴格執行“四大紀律、八項要求”和領導干部廉潔從政的有關規定，自覺遵守“五個不許”的黨紀要求，自覺遵守本單位管理制度和有關規定。在子女就業、獎金福利等方面，同干部職工一視同仁，不搞特殊化。在用車、接待、通訊費等方面能嚴格執行政策，不違反有關規定。在食品藥品監管執法等工作中嚴格按照規定，不無端干涉、不替人說情，全年來未發生領導干部違法違紀問題。
（二）注重教育，構筑好干部職工思想道德防線
一是深入開展社會主義榮辱觀學習。在學習中改進了學習方法方式，克服以往照本宣科的學習方法，對《榮辱觀教育讀本》進行內容分解，結合時政、工作以及生活的情況以講課的形式給全局干部職工進行學習輔導，深入淺出講解社會主義榮辱觀，切實使“八榮八恥”觀念深入干部職工頭腦，并通過開展“知榮辱、樹新風”主題道德實踐活動，引導干部職工帶頭樹立正確的榮辱觀。
二是進行廉政警示教育。在組織全體干部學習有關文件、會議精神的基礎上，適時安排黨員干部對中央、省、市、縣通過報紙、電視、內部刊物或電教片公布的有關案例開展討論，利用反面人物進行警示教育，使干部職工在學習中更加具體、更易接受，更加體會中清廉為政的重要性，進一步增強了全局黨員干部廉潔自律意識和法制觀念，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。
三是大力開展廉政文化建設。加強黨員干部從政道德建設，通過舉行“五個一”活動，鼓勵黨員干部多讀廉政書，多行廉政事。認真組織開展商業賄賂專項治理工作，參加食品藥品監管系統《關于建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系》征文活動，堅持、完善反腐倡廉宣傳工作機制，形成廉政教育的整體合力，營造了反腐倡廉工作的良好輿論氛圍。
（三）健全制度，實現各項工作規范化管理
一是完善規章制度，構建執法規范化運行基礎。堅持把制度建設，特別是執法工作制度的制定作為規范執法的大事來抓，緊密結合藥監工作實際，先后制訂了各項工作制度__項，其中執法工作__項，從執法人員守則、執法責任到整個辦案流程均有明確的制度進行規范。同時，今年又結合執法實際和《藥品監督行政處罰程序規定》、《行政許可法》等政策法規的規定，出臺了藥監執法人員“六條禁令”，及時對《執法過錯責任追究辦法》等_項制度進行了修訂完善。嚴格要求每一位執法人員時刻以法律制度為準繩，依法辦案，按規行事，使整個執法工作統一到制度化軌道上來。
二是堅持建章立制，推進機關職能化管理。按照縣委、縣政府要求，以深入開展機關職能化管理為契機，修訂和完善了《機關量化考核補充意見》、《執法過錯責任追究辦法》等_項規章制度，對學習、工作、人事、財務等作出明確規定，使各項工作、各種活動、各類管理都司之有章、行之有規、動之有據，防止因管理上出現的漏洞為干部違法違紀提供便利的問題發生，逐步實現了工作制度化、規范化軌道。
（四）內外結合，不斷加大紀檢監察工作力度
一是細化內控措施，強化內部監督。按照市局要求，組織開展了以“查思想、查制度、查落實”為主要內容的三查活動，堅持一月一小查，一季一考核，半年一總結，全面清查系統內部存在問題。認真推行政務公開，堅持以公開促公正，從群眾關心和社會關注的熱點問題破題，從重點崗位和重點環節入手，以公開欄、新聞媒體公布等方式向社會公開部門職責、服務承諾、監管政策法規、行政執法程序、投訴渠道等內容，實行透明辦公，推進政務公開工作不斷深入。
二是暢通外部渠道，加強社會監督。通過實行“三項活動”（召開座談會、走訪相對人、發放征求意見書），營造全社會評藥監機關、全行業評藥監隊伍的良好氛圍。堅持從人大政協、監管相對人、各界群眾等各個層面聘請行風監督員，并制定制度、賦予權力，確保監督員切實行使監督權利。及時在某某等媒體上公布“社會公開承諾”、舉報投訴電話和投訴信箱，主動接受社會各界監督。截至目前，共發放征求意見表___多份，走訪企業__家，召開座談會_次，收集意見和建議__條，并采取有力措施加以整改。
二、存在問題及下一步工作打算
回顧一年來的紀檢監察工作，我們雖然做了不少工作，也取得了一些成績，但也存在一些問題與不足，如對規章制度的監督檢查處理還不夠嚴格，工作的主動性還有待進一步增強等等。
下一步，我們將主要做好以下幾方面工作：
一是繼續抓好黨風廉政建設責任制的貫徹落實工作。增強黨風廉政建設責任制的意識，完善考評制度，根據責任人自查自評材料，按照量化考核標準的內容，通過個別交談、座談討論、民主測評等方式對責任人進行考評；落實責任追究制度，對不落實或不正確履行黨風廉政建設責任制有關規定的，追究紀律責任，涉嫌犯罪的，移送司法機關追究法律責任。
二是大力加強干部隊伍自身建設。采取行之有效、生動活潑的教育方式，通過開展學習討論、觀看警示教育片等活動，切實提高黨員干部的思想素質。
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（一）加強組織領導。堅持主要領導親自抓，分管領導直接抓，業務部門具體抓的分層分級工作組織管理格局。成立了以局主要負責人為組長，分管領導及相關局領導、局直屬各行業單位負責人為副組長，局各科室負責人為成員的全交通運輸系統推進依法治領導小組，領導小組辦公室設在局法規科，并明確了工作人員，落實了工作經費。局直屬單位也做到了領導、機構、人員、經費四到位，確保工作部署及時貫徹落實。
（二）健全工作機制。從交通實際出發，進一步健全完善了相關工作機制。目前，已建立完善了局領導班子學法制度、行政執法評議考核制度并將依法行政工作納入年度綜合目標任務，與交通建設發展的目標任務同部署、同檢查、同落實、同考核。
（三）制定實施意見。我局深入基層調研，廣泛聽取意見的基礎上，制定了《交通運輸局關于規范交通運輸執法行政行為專項工作實施意見》和《2014年推進法治交通建設工作要點》。各直屬單位、各縣交通運輸局也都明確了工作要點，有的放矢推進依法治、法治交通建設各項工作部署的貫徹落實。
（四）加強宣傳教育。組織全交通運輸系統認真開展依法治宣傳月活動，全方位多視角地宣傳依法治工作舉措和成效，著力營造濃厚氛圍。一是交通運輸局黨組中心組開展“依法治”專題學習；二是及時制定《全交通運輸系統開展依法治宣傳活動方案》；三是組織全交通運輸系統認真開展“依法治宣傳月”活動；四是在局機關設置宣傳標語；五是組織干部職工參加《依法治省專題知識競賽》；六是組織干部職工收看警示教育片60余人次、收看先進典型教育片4次，累計參與職工200余人，組織局全體黨員干部認真學習《關于若爾蓋縣系列違法違紀案件的通報》和《懺悔實錄2》，局科級干部撰寫心得15篇；七是積極報送政務信息和依治治工作簡報。
二、推進法治交通建設主要情況
（一）推進行政決策規范化建設。一是建立健全領導干部帶頭學法制度。制定每年至少進行一次法治專題集中學習，中心組成員每年底結合年終述職匯報學法用法守法情況。認真落實辦公會議學法制度，把合法性作為行政決策的基本要求。二是建立完善依法決策制度。健全決策機制，把公眾參與、民主協商、成本效益分析、風險評估、合法性審查、集體討論等作為重大決策的必經程序，將決策過程置于法治框架內。三是推行法律顧問制度，在出臺重要政策、作出重大決策和行政決定等方面發揮法律顧問的重要作用。四是加強行政決策監督和責任追究，堅決制止和糾正超越法定權限、違反法定程序的決策行為。五是嚴格執行規范性文件合法性審查規定，強化備案管理。
（二）實現行政權力依法規范公開運行。我局認真落實委政府轉變職能和簡政放權要求，繼續清理規范交通運輸行政職權目錄，強化行政職權目錄動態管理。進一步優化交通運輸行政權力運行流程，完善風險點和監察點位設置，實現行政權力在信息化平臺上公開透明運行。我局清理確認行政權力213項其中：行政審批（許可）26項、行政處罰174項、行政強制6項、行政裁決1項、行政確認4項、其他行政權力2項。調整后的審批項目，簡化了辦理程序，縮短了辦理時限，提高了辦事效率，方便了廣大人民群眾。相關基礎數據已錄入政府行政權力運行平臺，實現與政府行政權力運行平臺的對接。
（三）深化行政審批制度改革。繼續做好行政審批事項清理。重點清理行政審批項目子項和非行政許可審批事項，全面清理行政審批前置條件并規范內部辦理程序。抓好國家下放和省下放的行政審批事項的承接落實。繼續推進“兩集中、兩到位”，進一步規范行政審批辦理程序，優化辦理流程，完善辦事指南，提高辦理效率，提升服務水平。
（四）加強行政執法規范化建設。
全交通行政執法人員共計643人，其中交通綜合執法252人、路政243人、運政142人、海事6人，交通執法單位是交通運輸系統的窗口單位，交通執法人員代表交通運輸系統的形象。一是狠抓交通執法隊伍建設。首先是加強對交通行政執法隊伍的教育和管理，嚴格實行交通行政執法人員資格管理制度，加強執法人員資格認證、執法標志和證件管理，提高執法人員的執法水平、業務能力和綜合素質，增強依法行政、執法為民的意識。今年共舉辦運政執法業務培訓2次，參培人員150余人次，路政支隊參加省第二屆路政執法技能競賽獲得隊列單項二等獎、綜合優秀組織獎，展示了我路政執法人員積極向上的精神風貌和良好的業務技能。其次是堅持文明執法，認真組織學習交通部制定下發的《交通行政執法禁令》和《交通行政執法忌語》，在執法過程中嚴格貫徹落實，規范執法行為，加強執法監督，對違反《忌語》和《禁令》的單位和個人嚴格按照有關規定追究責任。二是加強執法文書的制作，在執法過程中，要求執法文書必須按照交通部《交通行政執法文書制作規范》填寫，做到一案一卷，及時裝訂成冊歸檔，確保了文書檔案的規范。三是嚴格執行收繳分離、罰繳分離制度，嚴格執行“收支兩條線”的管理，并嚴格執行《省交通廳規范交通行政處罰自由裁量權實施辦法（試行）》，規范執法人員處罰自由裁量權，切實保護當事人的合法權益，減少行政復議案件。四是認真落實執法標志、執法證件、執法工作服裝、執法場所外觀“四統一”，及時清理換發了執法（監督）車示警燈及使用證。通過規范管理切實提高執法水平，提高人員素質，規范執法行為，推進執法隊伍規范化建設，樹立了交通執法的新形象。五是積極開展交通行政執法專項治理活動。今年5月份執法專項監督檢查中，對照行政執法責任制落實情況、執法作風建設情況、嚴格執法程序規范執法行為情況、規范行政執法自由裁量、發現和糾正行政執法部門違法或不當的行政行為情況等五個大的內容25個具體執法要求，通過查閱執法文書檔案、走訪執法對象、與執法人員個別座談等方式，對我局直屬各單位執法機構進行了深入細致的行政執法專項檢查。從檢查的結果看，各單位從領導到一線執法人員都能夠樹立正確的執法理念，堅持依法行政，執法為民，以文明執法、公正執法為目標，強管理，重服務，不斷規范交通運輸執法行為，完善執法監督制度，加強執法隊伍建設，加大法規宣貫力度，執法環境得到了明顯改善，人民群眾滿意度有了明顯提升，依法行政能力和水平得到了不斷提高，初步形成了權責明確、行為規范、監督有效、保障有力的交通行政執法體系，為樹立我交通運輸行業良好形象、構建和諧交通提供了有力保障。
（五）深化政府信息公開。推進行政審批等領域的信息公開。選擇部分執法單位將行政處罰案件信息作為政府信息公開的內容，除涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私外，執法單位在作出行政處罰決定之日起30日內，依法公開案件信息，包括違法違規的主要事實、處罰種類、依據和結果等。各交通運輸單位根據工作重點內容，采寫編輯并上報信息400余期，報送政務信息12期、依法行政工作簡報12期。通過加強信息報送，進一步了解了各交通運輸單位的工作進度，折射了全交通運輸系統良好的工作作風和敬業精神，樹立了良好的行業形象。積極在局網站滾動播出路況信息及24小時值班電話，同時通過手機短信的形式及時向群眾發送路況信息，極大地方便群眾出行。
（六）依法化解社會矛盾糾紛。落實群眾舉報投訴處理制度，認真調查核實人民群眾投訴舉報、新聞媒體反映的問題，及時依法做出處理。一是以及時解決群眾來信來訪問題作為切入點，始終堅持“從群眾中來，到群眾中去”的群眾工作路線，督促領導干部落實基層調研、定期接訪下訪、駐村包村等制度的落實。二是充分發揮群眾主體作用，堅持做到問政于民、問需于民、問計于民，高效廉潔實施民生項目、推進民生工程，確保把好事干好、實事干實，真正讓群眾在交通發展變化中得到實惠，享受到改革開放成果，不斷增進與人民群眾的聯系。三是認真辦理好“書記信箱”、“長信箱”和“民聲”欄目的轉辦件，今年共收到來信來訪8件，都逐一進行了認真調查核實，并及時作出回復。我局把及時妥善處理案件納入黨組工作重點，局紀檢監察室及時跟進各類案件辦理進程，認真督促相關部門及時展開調查、核實和回復工作，使我局件核實率達到100%，包案化解率為100%，并對件進行了登記建檔工作，確保工作“件件有著落、事事有回音”。
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（一）選題立項不準，重點不突出，效果不明顯。一些企業紀檢監察部門雖然開展了效能監察工作，但是選題立項不準確，面太寬，這些立項題目太過寬泛，工作難以開展，即使開展也很難達到預期的效果。
（二）效能監察工作偏重結果，疏于過程監督。有的企業在效能監察工作中片面追求結果，對于管理制度不健全，監控不到位等情況疏于監管，造成企業不同程度存在著違法、違紀、違規現象。究其根本原因，在于對經營管理的關鍵環節介入不到位，忽視了過程的監督和控制，給消極腐敗現象以可乘之機。
（三）項目評審不嚴謹，成果未有效鞏固。在效能監察的評審過程中，有的企業存在評審標準的不規范、評審尺度的不統一、效益測算的不真實，在一定程度上影響了效能監察成果的鞏固。
二、如何構建效能監察長效機制
（一）在調研立項上，突出一個“精”字。企業紀檢監察部門要結合實際，量體裁衣，取舍有度。要圍繞企業生產經營中心工作，把降本增效作為效能監察的重點。從規范采購程序、降低采購成本、細致成本核算等方面入手，認真開展調研，發現問題，有針對性地開展效能監察。從涉及人、財、物業務處置權的關鍵崗位和職工反映的熱點問題進行立項。采取下發調查表、召開研討會、征求黨政領導意見的方式，選擇重點項目，重點突破，在“精”字上下功夫，作文章，體現調研的普遍性、項目的選擇性、方法的靈活性、效果的彰顯性。
（二）在活動實施上，突出一個“實”字。實施環節是效能監察工作的重要環節。實施過程抓的到位不到位，直接決定效能監察的效果，因此，要做到六抓。一是抓方案，要制定切實可行的實施方案，明確實施階段、工作重點、實施方法，同時明確組織領導，落實工作分工，做到每個部門心中有數，任務明確。二是抓啟動，及時召開啟動大會，由企業主要領導親自到會并講話，營造良好氛圍。三是抓培訓，采取內培和外培相結合的方式，走出去請進來，提高效能監察人員的素質。四是抓初查，通過參與經營管理業務活動、聽取匯報、查閱資料、現場核實等方式，檢查相關經營管理者履職行為的正確性，查找有無管理缺陷和行為偏差。對發現的管理缺陷和行為偏差進行分析，找出在體制、機制和制度等方面存在問題的原因或潛在風險，研究提出監察意見，制定整改措施，下達監察建議書。五是抓跟蹤，定期組織人員跟蹤檢查，對存在的問題不整改不放過，對流失的效益不挽回不放過。六是抓考核，對于個別單位工作落實不到位、整改態度不積極的行為，納入企業一體化管理進行考核，確保效能監察工作落到實處。
（三）在效益評審上，突出一個“嚴”字。效益評審是效能監察工作的重中之重，因此，抓好評審環節，要做到三嚴格。一是效益的審核要嚴格。在項目單位上報有關材料的基礎上，組織財務、審計、法律和業務部門，制定嚴格的審核方式，分別對增加經濟效益、避免經濟損失、挽回經濟損失等重點進行審核，做到心服口服。二是管理的審核要嚴格。要組織企業法規管理及相關部門，從加強執行力、完善規章制度、強化內控管理、糾正管理缺陷等方面，對效能監察工作的管理效果進行實事求是的評價，做到有理有據。三是效果的評審要嚴格。在現場審核的基礎上，召開集中評審會，也可采取幻燈片展示的方式，讓部門和有關單位參加，采取自評和互評相結合的方式，既可以達到公開公正公平，又可以擴大效能監察工作的影響面。
三、效能監察長效機制建設實踐舉措
近年來，水電廠一直把效能監察作為企業管理的重要組成部分，作為加強內部監督約束機制的重要手段和措施，納入廠黨委、水電廠重要議事日程，全面落實集團公司《效能檢查工作指南》和油田公司效能監察工作部署，緊扣生產經營關鍵環節和重點流程，立足于“四個堅持”，有效應用“重點工作分工單、項目檢查記錄單、效能整改反饋單、效能考核成績單”四張單子，強化效能監察組織協調和過程控制；創新實施“項目預警、管理還原、效能公示、分步評價”四種方法，充分發揮效能監察在加強企業經營管理、服務企業科學發展中的主動預防和監督保障作用。
（一）立足“四個堅持”，構建效能監察長效機制。
一是堅持服從服務于企業發展的宗旨，提高認識，把效能監察納入水電廠發展的大局中去謀劃部署。水電廠在每年工作報告中，專題總結和部署效能監察工作，在年度《經營工作安排》和《紀委工作安排》中統籌安排效能監察重點工作，指導相關部門和基層單位制定工作運行表，在季度、月度會議上專題通報工作落實情況，把效能監察工作與生產經營工作同策劃、同安排、同部署、同落實、同考核，使效能監察工作在全廠科學發展過程中切實起到保駕護航作用。
二是堅持與企業管理相適應的領導體制和工作機制，明確責任，保證效能監察工作順利開展。水電廠全面落實“企業負責人領導、監察部門組織實施和協調、業務部門密切配合、職工群眾積極參與”的效能監察領導體制和工作機制，成立效能監察工作領導小組，主要領導親自負責項目的審定和年度、季度、月度重點工作安排。
三是堅持從實際出發，突出重點，充分發揮效能監察的職能作用。水電廠突出管理的重點、難點和關鍵環節，有針對性地選題立項。近年來，設立了工程建設管理、生產成本管理、物資采購使用管理等效能監察項目，確定了招投標管理、科研經費使用管理、加油卡使用、外部業務收費管理等五個專項檢查項目，不斷加大上對下的監督力度，努力形成選好一個項目，查透一類問題、形成規范管理的監督機制。
四是堅持加強效能監察基礎工作，規范落實，保證效能監察工作質量。水電廠把效能監察基礎工作納入基礎管理工程的推進范疇，紀檢監察部門認真落實《集團公司效能監察工作指南》，制定了《水電廠效能監察實施細則》，編制了《水電廠效能監察工作流程》和風險控制文件，制定了《效能監察基礎資料規范》《效能監察項目方案編制規范》《效能監察項目結項資料移交規范》和《效能監察項目組卷規范》，指導相關部門規范編制《效能監察工作底稿》和《效能監察常規報表》，使效能監察工作質量不斷提高。
（二）應用“四張單子”，強化效能監察過程控制。
一是明確職責，形成“重點工作分工單”。結合油田公司紀委效能監察年度工作安排和水電廠重點工作，將效能監察項目納入年度《重點工作任務分解表》，下發《效能監察項目實施通知書》，明確各項目牽頭組織單位和配合單位，制訂詳細的工作推進計劃，明確具體責任人，細化分解工作任務，確保效能監察工作立項及時、目標明確、任務具體、責任明晰、推進有力。
二是定期督查，形成“項目檢查記錄單”。水電廠成立了由紀檢監察部門、項目牽頭部門組成的督察組，采取現場檢查、查閱資料、走訪座談、調查問卷等方式，定期對工程建設項目管理、物資集中采購使用、外部用電管理等重點項目進行跟蹤督查，將督查情況記入“項目檢查記錄單”，對存在的問題編制《效能監察工作底稿》，加強對效能監察項目的過程控制。
三是跟蹤督辦，形成“效能整改反饋單”。針對效能監察項目中發現的問題和薄弱環節，督察組認真分析原因，提出整改建議，編制“效能監察問題整改反饋單”，下發“效能監察建議書”，及時反饋相關單位、部門，督促整改，使跟蹤督辦的過程成為幫助基層單位和相關部門解決問題、改進提高的過程。
四是科學評價，形成“效能考核成績單”。水電廠把效能監察工作落實情況、牽頭單位和參與單位負責人效能監察工作職責履行情況作為日常考核的重點內容之一，每季度對效能監察牽頭單位、參與單位及其負責人進行考核，并將考核結果與年終綜合考核、干部考評相結合，形成管理人員《效能監察職責履行評價表》，促進效能監察項目的全面落實。
（三）創新“四種方法”，促進效能監察作用發揮。
一是按照“2432”思路實施“項目預警”，發揮預防作用。強化事前防控和源頭治理兩個環節，采取組織問題分析、嚴格風險評估、制定預防措施、突出監督檢查四種手段，在清查分析往年效能管理情況的同時，同步規范本年度工作，有效減少管理漏洞，實現效能監察工作由事后監察向全程監督、單項監督向綜合監督、糾錯性監督向建設性監督三個延伸，確保企業經濟和干部政治兩個安全。
二是應用“5235”方法實施“管理還原”，發揮監督作用。緊扣原始工作流程、已執行工作制度、原始記錄、原始數據、當事人描述工作過程五個重要節點，突出管理層面和重點崗位，從制度執行、職責履行、效率效能評價三個方面對被監察單位的經營管理制度運行情況進行定性、定量分析，查找管理漏洞，規范制度流程。特別是開展事前、事中檢查，通過“管理還原”，指導、督促業務部門完善管理制度和流程，建立行為規范，對辦事規則、程序、依據、責任、時限等五個執行要素作出明確規定，使每項工作都有章可循，有規可守。
三是采取“2231”舉措實施“效能公示”，發揮促進作用。強化群眾監督和輿論監督兩種方式，結合廠務公開、民主管理兩項工作，對職工關心熱點、效能監察重點、經營管理要點三個方面進行公開公示，實現效能監察的參與范圍的拓展。在招投標監督中，水電廠全面落實《油田公司招投標管理實施辦法》，制定了《水電廠招投標實施細則》，明確規定了招投標結果要在水電廠網頁的首頁進行公示，接受職工和投標方的監督。
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績效審計是現代審計的主流內容，也是公共管理的重要手段。作為行使宏觀調控職能和提供公共服務的外匯管理部門，如何適應現代審計的發展潮流和依法履職、科學治理的需要，推進內審工作加快轉型，實現由“查錯糾弊”為主的合規性審計向以“增值提效”為主的績效審計轉變，更好地發揮內審的監督、評價和改進作用，已成為外匯管理內審內控工作的重要課題。本文結合基層外匯局履職特點和業務實際，采用定性與定量相結合的方法，對外匯管理績效審計的制度框架和評價指標體系進行了探索和研究。
一、外匯管理績效審計的定義及重要意義
績效審計作為一種獨立性的監督活動，其定義一般為“對被審計單位在履行職責時利用資源的經濟性、效率性和效果性的審計”。與傳統的合規性審計不同，績效審計具有靈活性、主觀性、多樣性和復雜性的特點。根據績效審計的內涵，外匯管理績效審計可以定義為：圍繞外匯管理的目標和任務，根據既定的績效審計標準，對外匯局分支機構履行職責的管理措施、管理活動、管理結果和管理目標進行檢查、分析與評價，提出建設性意見，促進外匯局全面、規范、科學、高效地履行外匯管理職責。
（一）績效審計是外匯管理業務規范發展的內在需要
以2007年6月《國家外匯管理局分支機構內控監督工作指導意見》的頒布實施為標志，外匯局系統建立健全了以合規性為主，內外結合、縱橫結合的內審內控體系，內部監督檢查的組織架構、制度體系、方式方法日臻完備。經過多年的合規性審計和內控監督檢查，外匯局分支機構在履行職責中的違規行為和不規范操作問題日益減少，依法行政和規范管理已成為主流。在這種情況下，以“查問題、追責任”為主要內容的合規性審計顯然已不適應外匯管理業務自身發展需要，審計的重點應轉向“評效果、提建議”為主要內容的績效審計上來，督促外匯局分支機構不僅依法履職，也要科學履職、高效履職，這樣內審對各項業務工作的促進作用才能更好地體現出來。
（二）績效審計是督促基層分支局落實上級局政策、提高履職水平的重要途徑
外匯管理是國家宏觀調控的重要手段，具有公共管理和服務的屬性，肩負著維護國際收支基本平衡和促進涉外經濟穩健發展的重要任務。新形勢對外匯局系統履行職責提出了新要求。過去內控注重對外匯局分支機構履行職責和業務辦理合法性、合規性的檢查，缺少對執行外匯管理政策效力和履職效果的評價。開展績效審計，對分支機構的工作業績、效率和效果進行綜合評價，提出建設性的意見，有利于督促外匯局分支機構認真落實國家的宏觀調控措施和外匯管理工作部署，確保外匯管理目標的實現，更加依法、科學、高效地履行職責，不斷增強公共管理與服務能力，確保外匯管理各項工作的高質量完成和外匯管理目標的實現。
（三）績效審計是完善外匯管理系統內控制度的重要方式
當前，人民銀行內審部門開展的外匯管理專項審計、紀檢監察部門開展的執法檢查以及外匯局內部開展的內控監督檢查依據的標準主要是現行的外匯管理內控制度和操作規程，對制度本身的規定是否合理、是否符合當地的外匯管理工作實際等內容并不做評價。開展績效審計，能夠從內控體系是否健全、內控制度執行和風險防范是否到位、內控組織管理是否有效、內控監督檢查是否全面等方面對內控制度的科學性和有效性進行評估，及時發現內控制度不完善和薄弱的環節，減少因內控不完善造成的管理不夠規范、隨意性操作等內部風險，減少因管理不到位造成的工作效率低下、作風拖沓等不良現象，進而有效提升外匯局的自我治理水平。
（四）績效審計是推進“五個轉變”的重要保障
“五個轉變”不僅是新形勢下對外匯管理理念和方式轉變的要求，也對外匯管理內控工作轉型即由合規性審計向績效型審計轉變提出了要求。目前，國家外管總局正推進外匯管理關鍵領域的改革，行政審核、事前監管的項目不斷減少，總量調控、事后管理的項目不斷增加，這對外匯局分支機構履行職責提出了新的挑戰。外匯管理內控工作不能僅局限于對分支機構業務辦理合規性的監督檢查上，更應注重分支機構在推進改革、轉變方式、促進平衡等工作所采取的措施以及取得效果，切實解決好干與不干一個樣、干好干壞一個樣的問題。開展績效審計，能督促各分支機構自覺踐行“五個轉變”，銳意改革、勇于創新，積極進取，加快轉換職能，轉變管理方式，進一步提高政策執行力，推進各項改革措施的有效傳導和落實。
（五）績效審計是內審內控發展的必然趨勢
目前，外匯局系統主要通過內控監督工作來強化內控機制建設。實施內部監督，其本質是合規性審計。隨著政治經濟的發展和社會民主的進步，績效審計逐漸成為現代審計發展不可逆轉的趨勢。審計署明確提出到2012年所有的審計項目都要開展績效審計，人民銀行也開展了對貨幣信貸、貨幣金銀等部分專業的績效審計。外匯局開展績效審計是全面落實審計法、加強內部監督檢查職能的本質回歸，是發揮內審保障履行職責“免疫系統”功能的必由之路。
二、外匯管理績效審計評價指標體系設計及評價結果運用
（一）外匯管理績效審計評價指標體系設計思路
績效審計評價指標是績效審計實施方案的關鍵，是對被審計單位外匯管理履職效果進行有效評價的重要工具。在指標設置中遵循的原則有：
一是注重審計的全面性。將工作部署、要點、計劃、崗位職責、考評辦法以及業務操作規程和文件規定等作為審計的依據，將履職過程是否能結合實際創新工作，體現履職規范、高效、創新等作為履職過程考評依據，將履職取得的管理效果、政策效應、社會效益及其他影響等是否達到預期效果作為衡量部門工作績效的重要標志。
二是體現“業務整合”的思想。外匯管理各部門業務工作具有極強的相關性。在合規性審計中，外匯管理各專業存在較多的性質相似的業務，如經費管理、行政許可、現場核查等。因此在進行績效審計時應將相同或相似的業務充分合并，減少合規性檢查中的重復項，提高審計效率。在評價指標的設計上，要體現對不同性質涉匯主體外匯業務的集中管理即主體監管的思想，以提高外匯管理有效性為重點，促進外匯監管成本的降低，提高外匯監管成效。
三是注重績效審計指標的科學性和可操作性。目前，外匯管理系統績效審計尚處于探索階段，對于評價的指標體系沒有成型的經驗或做法可以借鑒。在設計績效審計評價指標體系時，要擺脫合規性審計的束縛，避免總是按合規性審計的項目進行扣分；應充分征求內審部門和業務部門以及外匯一線工作人員的意見，突出評價指標的可操作性；要充分考慮工作的難易程度，對于付出工作多、取得成績難度大的工作給予較大的權重；要注意指標的效果，確保將最能反映審計對象績效特征的指標提煉出來，指標不宜太多，要在科學確定各指標權重的基礎上，注意指標的差異性。
四是與合規性審計有機結合。應將合規性審計作為績效審計的基礎，充分體現業務合規、風險防范的要求；在合規性審計的基礎上，對被審計部門履職效能進行全面評價。最終形成以績效審計為主、績效審計與合規審計并存且有機結合的審計格局，切實提高內審工作的效果，發揮好內審工作的“保健醫”作用。
（二）外匯管理績效審計評價指標體系設計
根據外匯管理的業務特點，外匯管理績效審計指標分設多級指標，一級指標主要包括基礎類指標、業務操作類指標、履職效率類指標、改革類指標以及輔助類指標。在一級指標下設立二級子指標，對一級指標予以細化。對各類評價指標分別設定一定的標準分值和指標權重，根據評價得分確定績效評價結果。
一是基礎類指標。該類指標主要是對外匯履職的基礎性工作進行評價。基礎類指標是開展外匯業務的基礎性保障業務，是所有外匯工作的前提。主要采取調閱材料和現場查看的方式進行，以扣分為主，側重于合規性審計。
二是業務操作類指標。該類指標是對日常工作中外匯局各類操作性業務進行評價。在業務操作類指標設計中，應盡可能突出“業務整合”的思想，打破合規性審計和內控監督檢查中分綜合、國際收支、經常項目、資本項目、外匯檢查、內控六個方面分類審計的方式，將外匯局各項操作業務進行歸類、匯總設定評價指標。該項指標主要采取調閱材料等方式進行，以扣分為主，側重于合規性審計。
三是履職績效類指標。該類指標主要著眼于履行外匯管理職責的評價，圍繞外匯局外部職能履行和內部管理效率進行評價，是對基礎類指標和業務操作類指標在經濟性、效率性和效果性方面評價的延伸，是績效審計評價指標體系的核心指標。該類指標中部分二級指標難以明確量化，故采用定性與定量分析相結合的方式進行評價——主要采取調閱材料、召開座談會、現場查看、問卷調查等方式開展評價，加分與扣分相結合。
四是改革類指標。近年來，國際、國內形勢變化較快，我國的跨境資金流動復雜多變。監測跨境資金流動是外匯局的核心工作，在此情況下，外匯局重點工作也變化較大，部分重點工作是某一階段的核心工作但并非永久性工作。因此，在設定外匯管理績效審計評價指標時應設立改革性指標，突出體現當前外匯管理的階段性工作。2011年下半年以來，控熱錢減順差、貨物貿易外匯管理改革和外匯主體監管改革是山東分局重點階段性工作。改革性指標既要突出合規性審計的要點，也要突出履職效果的特點，是合規性指標和績效性指標的結合。該類指標應根據不同審計期間、不同審計對象做適時調整。
五是輔助類指標。此類指標作為參考指標，不包括在100分的評價總分以內，主要包括黨建保障、廉政建設、案件防范、履職問責、制度框架建設。但發生行政訴訟敗訴、發生重大案件等對外匯管理履職造成重大不良影響的事件時，應在總分中予以扣除適當分數，必要時應一票否決。
（三）用層次分析法測算評價指標權重
在測算評價指標的權重時，由于缺少成熟的經驗可以借鑒，且外匯管理專業與貨幣信貸、貨幣金銀等專業存在較大差異性，指標權重設定存在較大困難。在綜合考慮指標權重測算方法和外匯管理業務工作實際后，本文決定采取層次分析法進行指標權重測算。層次分析法（AHP）是美國運籌學家T. L. Saaty教授于上世紀70年代初期提出的一種簡便、靈活而又實用的多準則決策方法。這種方法整理和綜合人們的主觀判斷，實現定量化決策。首先將所要分析的問題層次化，根據問題的性質和目標，將問題分解成不同的組成因素，按照因素間的相互關系及隸屬關系，將各因素按不同層次聚集組合，形成一個多層分析結構模型，最終歸結為最低層（方案、措施、指標等）相對于最高層（總目標）相對重要程度的權重。測算評價指標權重時，對于同一層次上的所有要素，針對上一層（準則層或目標）的影響或重要程度，由專家進行兩兩間對比，得到判斷矩陣（見表1）。
在實際操作時，從山東省轄內選取了五位外匯管理經驗豐富、業務熟悉的專家進行比較，比較時取1—9尺度，具體情況如下：
1. 一級評價指標的權重測算。一級評價指標包括基礎類指標、操作類指標、績效類指標和改革類指標。根據五位專家對各項指標的對比，形成一級評價指標的判斷矩陣，并進行一致性檢驗。經計算可知：
[λ]=4.021103；
CI=（[λ-n]）/（n-1）=0.021103/3=0.007034
CR=0.007034/0.96=0.007327
一致性檢驗過程和結果表明判斷矩陣通過了一致性檢驗，其基礎類指標、操作類指標、績效類指標和改革類指標的權重分別為0.086、0.265、0.506和0.143（見表2）。
2. 二級評價指標的權重測算。與一級評價指標權重測算相同，二級指標需要分別對一級指標內部進行指標測算，形成各二級指標判斷矩陣，并對基礎類指標進行一致性檢驗。經計算可知：
[λ]=7.5892；
CI=（[λ-n]）/（n-1）=0.5892/6=0.098207
CR=0.098207/1.32=0.0744
一致性檢驗過程和結果表明判斷矩陣通過了一致性檢驗，其基礎類中的各項二級指標的權重分別為0.225、0.051、0.088、0.305、0.088、0.372和0.142（見表3）。
對操作類指標進行一致性檢驗。經計算可知：
[λ]=7.255716；
CI=（[λ-n]）/（n-1）=0.255716/6=0.042619
CR=0.042619/1.32=0.007103
一致性檢驗過程和結果表明判斷矩陣通過了一致性檢驗，其操作類中的各項二級指標的權重分別為0.045、0.062、0.318、0.125、0.125、0.283和0.041（見表4）。
對履職績效類指標進行一致性檢驗。經計算可知：
[λ]=8.21727；
CI=（[λ-n]）/（n-1）=0.21727/7=0.031039
CR=0.031039/1.41=0.00388
一致性檢驗過程和結果表明判斷矩陣通過了一致性檢驗，其績效類中的各項二級指標的權重分別為0.334、0.155、0.060、0.155、0.146、0.060、0.060和0.030（見表5）。
對于改革類指標，由于往往是一段時期內的中心工作，其二級指標重要性相差不大，因此設其權重相同，不再設立判斷矩陣。
篇13
（二）稅務現代化建設扎實推進。堅持創新驅動戰略，以先行區建設為抓手，著力構建稅務現代化六大體系的框架結構和主體內容，各體系建設取得積極進展，稅務文化現代化建設全面推開，現代納稅服務體系、現代稅收懲防體系的建設方案和實施方案正式出臺，現代人力資源管理體系建設方案進一步修訂完善。組織召開稅務現代化建設研討會，____年度稅務現代化建設報告，總結建設成果，評估建設進程，查找存在問題，明確下階段工作思路。大力實施固本強基戰略，以提高稅收工作的質量和效率為主線，按照“全員參與、過程控制、持續改進、閉環運作”的要求，啟動新一輪全面質量管理體系建設，出臺建設方案，召開動員會，梳理崗責體系，編寫作業指導書，質量管理體系構建取得積極進展。
（三）稅源專業化管理平穩運行。秉承精確制導理念，進一步融合情報管理與風險管理，不斷深化團隊運作和實體化運作方式，提升風險管理質效，建立風險特征指標 66 個，應對完成10246戶，應對總成效7.6億元。加強稅務登記管理，完成市本級下放戶和異地征管戶的集中調整。推進納稅人“簡并征期”研究，做好增值稅小規模納稅人按季申報納稅準備工作。出臺《____－2015信息化建設工作意見》。積極推進電子發票應用試點項目。編寫《軟件行業風險管理指南》，幫助軟件企業防范稅收風險。完成____年度匯算清繳工作，實現準期申報率100%的目標，匯算清繳應征企業所得稅202.75億元。實施“春蕾”行動、“秋實”計劃。健全列名重點企業管理制度，開展稅務審計和反避稅調查，通過股權轉讓評估入庫稅款9000萬元。深化ERP培訓，著力打造一支業務強、能實戰的ERP審計人才隊伍。
（四）納稅服務持續優化。在辦稅服務方面，進一步改進全程服務承諾系統工作，將辦稅服務同城通辦范圍擴大到五區（縣）辦稅服務廳，進一步規范市政務大廳窗口工作流程。開展“深化稅收定點服務助推軟件名城建設”活動，推出____年對接中國（____）軟件谷稅收定點服務五項舉措。在稅法宣傳和咨詢方面，全面提升12366咨詢的權威性，啟用總局12366系統，完成知識庫升級使用，上半年咨詢總量28.5萬件,電話接通率89.64%，服務態度滿意率98.63%，業務問題回答基本滿意率87.8%。突出稅收政策專項解讀和分類宣傳，編印《納稅服務年報》，印發政策解讀6期2.9萬冊，抓好軟件谷QQ群日常維護，提高宣傳解讀的針對性和實效性。在權益維護方面，積極籌建軟件谷納稅人權益維護組織，深入梳理分析去年全國納稅人滿意度調查、12345轉辦和納稅人訴求情況，明確改進措施。
（五）稅收法治管理繼續深化。積極開展依法行政示范單位創建，深化現代稅收法治管理體系建設。成立市局稅收政策專家團隊以及專家小組，加強政策管理統一平臺運行管理，完成基層內部業務規范文件清理。抓好行政處罰自由裁量基準的宣傳培訓和貫徹落實，規范共性問題。圍繞行政審批權改革，對現行有效的稅收法 律、法規、規章和總局規范性文件中的稅務行政審批事項進行全面梳理。按照“全員參與、圍繞重點、規范形式、突出共享”的原則，深化稅收執法風險內部控制暨主題應對。推進稽查現代化建設，充分發揮稽查職能作用，立案檢查案件296件，查補收入25999萬元，入庫13451萬元。扎實開展日常執法督察、內部審計和專項檢查工作，抓好車購稅專項督察。
（六）隊伍建設不斷加強。加強領導班子建設，配合省局完成2名副巡視員、10名正處級領導和2名調研員的選拔考察。強化領導干部監督管理，對2個單位開展考核巡視工作。出臺年屆退休部分正科級干部晉升副調研員、單項獎勵、機關工作人員遴選等辦法，構建各年齡段干部分層、分類、分途發展的激勵機制。加強離退休干部工作，不斷提高老干部工作管理服務水平。大力推進稅務文化現代化建設，做法和經驗在全省國稅系統介紹推廣。正式____國稅核心價值體系，即“率先實現稅務現代化”的共同愿景，“爭第一創唯一”的稅務精神，“崇法崇廉 盡責盡美”的核心價值觀。深入開展文明創建、城鄉結對共建，在____市文明行業集中評審中排名第一。命名18個集體為____年度市級“青年文明號”。舉辦6期“道德講堂”。加強教育培訓，組織開展了系統中層領導干部冬訓、財會知識培訓和科級領導干部輪訓等培訓。組織全局上下學習貫徹黨的十精神,深入開展“四解四促”活動，加強作風紀律檢查整頓，完成系統和基層工會換屆。
(七（七）)黨風廉政建設保障有力。繼續深入開展《稅收違法違紀行為處分規定》和釋義的學習貫徹活動。主動將內控機制建設納入全面質量管理體系，完善源頭治理預防機制。大力推進“清誠之約”廉政文化品牌建設，品牌體系、理念和標識基本完善。繼續加大廉政文化示范點創建力度， 5家基層單位推薦申報省級廉政文化示范點，17家單位申報市級機關廉政文化示范點。深化預防職務犯罪工作，召開稅檢工作座談會，18個單位與區縣檢察院建立新型協作共建關系。嚴肅查處舉報案件。舉辦紀檢監察干部培訓班，提高專業知識和業務技能。完成紀檢監察干部會員卡自行清退工作。
二、____年下半年工作要點
（一）扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動。按照中央、總局省局黨組和市委要求，以為民務實清廉為主要內容，以市局黨組、各單位領導班子和處以上領導干部為重點，認真組織開展黨的群眾路線教育實踐活動。牢牢把握“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，把握“四個進一步”的目標，把握反對形式主義、、享樂主義和奢靡之風的重點要害，緊扣學習教育、聽取意見，查擺問題、開展批評，整改落實、建章立制三個主要環節，落實領導責任，加強宣傳引導，強化督查指導，注重統籌兼顧，確保教育實踐活動取得實效，為率先基本實現稅務現代化、筑就稅收改革發展壯麗夢想提供堅強保證。
（二）加快推進稅務現代化建設。一是全面召開各體系先行區現場會，爭取年內六大體系全部推開。啟動體系示范區建設，制定標準，明確要求，通過考核督促、獎懲激勵等方式，推動體系內容落實到位。二是完善發展指標體系。圍繞稅收核心職能，增強指標彈性，去除交叉指標，保留重要指標，刪除一般指標，增加更具代表性的指標。在專家論證、實踐驗證的基礎上，正式指標體系及其評估辦法。三是推進全面質量管理體系構建。加強稅收全面質量管理理論研究，完成相關作業指導書的編寫、平臺業務需求的確定、平臺開發及試運行、動員培訓等工作。四是加強支持保障力度。深化理論研究，強化信息化支撐，加大宣傳推廣，全面提升稅務現代化建設水平。
（三）依法加強稅收征管。在今年經濟發展不確定因素較多的形勢下，繼續一著不讓抓好組織收入工作，健全組織收入機制，加強稅源監控和重點企業風險應對，提升稅收分析預測水平，把握組織收入的主動權，實現收入質量和收入目標雙提升。堅持依法行政，全面完成行政審批事項的清理，實行執法案例指導制度，完善稅收執法規范指引，加強執法督察，提升稅收法治水平。在廣泛調研基礎上，根據省局相關要求，結合行政區劃調整和人力資源調配，積極穩妥推進稅收征管改革。繼續抓好稅收風險與情報管理工作，加強數據采集和分析利用。深入推進“春蕾”和“秋實”行動，切實提高跨國稅源管理質效。做好大企業稅企高層溝通服務工作，簽訂合作備忘錄，引導大企業自我管理，自我遵從。探索和嘗試信息化審計手段。開展稅收專項檢查，嚴厲打擊發票違法犯罪活動，大力推廣應用查賬軟件，增強稽查震懾效應。
