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篇1
2、國家基本藥品使用認識不夠，一直以來認為聯合體議價采購系統里能采購的藥品都是基藥。
3、本院臨床醫生用藥習慣，有部分藥品不能提供。如維生素C2.88元/支，葡萄糖酸鈣針9.6元/支，維生素K1針3.99元/支，之類藥品無國家及省增補基藥。
二、整改措施：
1、我們必須加大在基藥政策方面的宣傳，及時公布基本藥物的信息，院內購進的藥品要及時反饋到臨床醫生，醫院還要在大廳公示最新的藥品信息。懸掛基本藥物宣傳橫幅、利用集市組織人員發放宣傳資料，爭取社會各界的積極支持與參與。
2、加強臨床醫生的學習，在網上下載或者購買國家基本藥物政策的書籍進行學習，對所有醫務人員包括鄉村醫生進行基本藥物處方集合醫藥指南培訓學習。大力學習國家基本藥物政策，普及基本藥物知識，轉變不合理用藥習慣，正確引導群眾合理，科學，安全用藥。
篇2
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規范的操作，提出了整改意本文來源：文秘站 見和建議。
今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。并能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規范業務操作。
今年我們通過審計調查，共發現了違規現象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
（三）積極開展審計發現問題“回頭看”活動
在行長親自督導下,我支行由內審牽頭，認真組織開展了對20__年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。
1、領導重視，強化整改意識。布置安排對20__年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施,并給予經濟處罰。
篇3
3預算單位的車輛是否按規定納入政府采購招標確定的定點保險公司進行保險。新增車輛是否經過審批、否經過政府采購購置；
4其它需要檢查的情況。
二、檢查對象和范圍
檢查對象：全市各級行政機關、事業單位和社會團體組織（以下簡稱預算單位）
檢查范圍：年月至年月預算單位使用各級各類資金采購貨物、工程和服務的行為。存在嚴重問題的可追溯到以前年度及相關單位。
三、檢查方式及時間安排
本次檢查實行自查和重點檢查相結合的方式。檢查工作分三個階段進行：
（一）自查階段
對政府采購制度執行情況進行全面自查。各預算單位對照政府采購有關規定和本《通知》要求。各預算單位將自查報表（見附件）和書面總結材料經單位主要領導簽字、加蓋單位公章后上報市政府采購辦公室。其中：車輛自查情況表》務于月日前報市政府采購辦公室
（二）重點檢查階段
市政府將組織人員對預算單位進行重點檢查，根據預算單位的自查情況。重點檢查面不低于50%對平時發現問題較多、未按時報送自查報告及整改措施不力的單位，將作為重點檢查對象
（三）檢查結果處理階段
將依據有關規定并視各單位整改情況進行處理。對自查階段發現的問題如實反映并主動進行整改的可酌情從輕處罰或不予處罰；對重點檢查階段發現的問題或整改措施不力、甚至未按要求進行整改的要按照《中華人民共和國政府采購法》財政違法行為處罰處分條例》等有關法律法規規定進行嚴肅處理，對檢查中發現的問題。并予以通報；對違紀情況嚴重的單位和個人，將移送紀檢監察、司法部門查處。
四、檢查依據
1《中華人民共和國政府采購法》等法律法規；
2省財政廳《關于年省政府采購目錄的通知》吉財采購[]128號）
3市有關政府采購管理工作方面的具體規定。
五、檢查工作要求
（一）加強領導。
市政府采購辦公室要抽調骨干人員組成檢查組進行重點檢查。各部門、各單位要高度重視，為確保此次檢查工作切實有效開展。加強領導，安排專門人員負責檢查工作，認真組織自查整改，并配合做好重點檢查工作。
（二）認真負責。
篇4
政府采購法實施五年來，在市委、市政府的正確領導下，我市采購規模和范圍不斷擴大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度改革取得了明顯成效，由初創階段進入全面發展階段，在防止腐敗方面發揮了基礎性的、有效的和明顯的作用。但是，我們仍需清醒地看到，政府采購制度的建立和實踐時間還不長，我們的工作與建立完善的政府采購制度的要求還有一定的差距，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次的矛盾開始顯現。因此，我們要充分認識到開展政府采購執行情況專項檢查的緊迫性和重要性，加強領導，統一思想，認真開展政府采購執行情況檢查，切實貫徹落實政府采購法的各項規定。
二、專項檢查的任務和目的
此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對機關、事業單位、團體組織（以下簡稱采購人）、采購機構政府采購執行情況檢查的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人和采購機構受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規范行為，建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。
通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執行。
三、專項檢查的范圍
這次專項檢查的范圍是，各級采購人、采購機構*年和*年政府采購執行情況。其中，采購機構包括政府集中采購機構和社會機構（指獲得省級財政部門認定乙級政府采購資格的社會中介機構）。
四、專項檢查的組織領導
為確保這次專項檢查工作的順利開展，由市財政局、市監察局、市審計局共同成立*市政府采購執行情況專項檢查領導小組（以下簡稱*市專項檢查領導小組），負責市級專項檢查組織工作和各區縣專項檢查的指導和督導。*市專項檢查領導小組組長：市財政局局長肖西平，副組長：市紀委常委賈友民、市審計局總審計師賀成志、市財政局副局長師勝友。領導小組下設辦公室（設在市財政局），領導小組辦公室主任：師勝友（兼），副主任：市財政局政府采購管理處處長董林科、市監察局綜合室副主任衛志強、市審計局財政金融處處長張林軍。工作人員：市財政局政府采購管理處全體干部和市監察局、市審計局有關干部。各區縣也要結合各自實際，成立專項檢查領導小組及辦公室，負責本級專項檢查工作的組織領導，并將成立情況及時上報。
五、專項檢查工作的方法步驟
專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始，到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。從文件下發之日起至6月10日為自查自糾階段。采購人、采購機構要認真組織有關人員學習政府采購法和有關制度規定，增強開展自查自糾的針對性和主動性，在此基礎上，對本單位*年和*年政府采購執行情況開展自查自糾。主要內容包括：
1、政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避政府采購的行為；
2、政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；
3、采購方式選擇和執行情況，有無違規行為；
4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購；
5、采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規行為；
6、工程實施政府采購情況，有無規避招標等違規行為；
7、上級專項資金實施政府采購情況，是否都執行了制度規定；
8、政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；
9、受理質疑案件的答復處理情況；
10、采購機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律現象；
11、貫徹落實市財政局、審計局、監察局轉發省上三部門《關于進一步加強政府采購工作的通知》（市財發〔*〕194號）精神情況；
12、其他有關情況。
采購人、采購機構自查自糾工作結束后，應當對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版），報市專項檢查領導小組辦公室。采購人應當填寫表格1、表格2和表格7；政府采購集中采購機構應當填寫表格3、表格4和表格7；社會機構應當填寫表格5、表格6和表格7。
市財政局負責將自查自糾表格光盤（母盤）發放給市級各部門和各區縣。未取得自查自糾表格光盤的單位，《中國政府采購網》、《*政府采購網》將提供電子版光盤以供下載。
（二）重點檢查。6月11日—7月31日為重點檢查階段。為了保證專項檢查工作質量，要對未執行政府采購制度及采購規模大、采購項目多和工程類采購項目的采購人、集中采購機構和部分社會機構執行情況開展重點檢查。其中，重點檢查覆蓋面要達到全市所有采購人的20%、以及本級單位政府采購中心和部分社會機構。市級和各區縣將從本級財政局、監察局、審計局等部門以及中介機構中抽調人員組成若干個檢查組對本級重點檢查單位和采購機構進行檢查；列入今年審計范圍的部門，由審計部門結合正常審計進行檢查。在重點檢查開始前，各級領導小組辦公室要對檢查人員開展政府采購法規制度及有關檢查業務的培訓。重點檢查工作結束后，各檢查組要根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報本級專項檢查領導小組辦公室。
（三）整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購人、采購機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露的問題及重點檢查意見，提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交本級專項檢查領導小組。整改措施不力，效果不好的，本級專項檢查領導小組將督促其重新進行整改。
（四）驗收總結。9月1日---30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，各級專項檢查領導小組要組織好本地區的驗收總結工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，形式分析報告并上報上級領導小組辦公室。確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。
全市專項檢查領導小組在檢查期間將組織督導組到各區縣進行指導和督導。
六、專項檢查工作要求
（一）思想重視，加強領導。各級專項檢查領導小組要加強專項檢查工作的組織領導。要根據本方案要求，對檢查過程中遇到的有關問題及時匯報，及時解決。
（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，財政、監察、審計部門要通力合作，從經費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到人員落實、經費落實、任務落實、責任落實。確保一級抓一級，層層抓落實。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關領導的責任。
篇5
二、物資管理基本工作情況
通過本次自檢自查，我物資管理工作情況總體較好，能夠按照上級部門有關物資管理的工作精神和工作部署，全面做好物資管理工作，規范了物資管理，促進了企業健康可持續發展。
1、在物資基礎方面。我能夠嚴格按照上級部門有關物資管理的工作要求，制定各類物資管理工作制度，把物資管理制度嚴格落實到崗到人，提高物資管理的規范化水平。一是制定物資管理崗位職責，組織物資管理人員認真學習崗位職責，嚴格履行崗位職責，切實做好物資管理工作，提高物資管理水平。二是制定物資管理工作標準，明確物資管理的工作內容和標準要求，提高和實現物資管理工作標準化。三是制定物資管理崗位廉潔自律制度，要求物資管理人員嚴格執行廉潔從業規定，自覺抵制社會上的不正之風，老老實實做人，干干凈凈辦事，無違紀違規行為。
2、供養管理方面。我加強物資供養管理，一是制定物資采購供應管理辦法及采購流程，確保物資采購供應管理規范，提高物資使用效率；在實施物資采購過程中，嚴把供應商資質關、采購評審關、合同簽訂關，主動接受各方的監督。二是制定段、車間自采物資規定及采購流程，確保定段、車間自采物資按規定辦理，符合采購流程的要求。三是制定物資預算管理制度、物資質量管理辦法和應急搶險辦法及預案，確保物資采購有計劃，物資質量有保障，所采購的物資妥然保管好，防止物資損壞和失少。
3、物資節約方面。我一是制定修舊利廢管理制度及工作流程，通過小改小革、修舊利廢、雙增雙節等諸多方式節約物資，降低采購物資的資金，提高企業的經濟效益。二是制定經濟活動分析制度，經常開展經濟活動分析，切實降低物資耗用，為企業做實實在在的降本增效工作，努力建設節約型企業。
三、存在的不足問題
我加強物資管理，取得了良好成績，但通過自檢自查，還是發現存在一定的不足問題，一是制度建設不夠完善，一些制度與實際工作不相符，需要更新完善。二是在物資驗收上，我物資驗收人員配備不足，對物資沒有完全做到認真細致驗收。三是在物資到貨后，隨物資的各種證件沒有妥善保管好，影響了物資的使用。這些存在的不足問題，我需要采取有效措施加以改進和提高。
四、今后的整改措施
篇6
二、 專項行動開展亮點
及時成立的由單位主要負責同志任組長的專項行動工作小組，明確牽頭部門和配合部門，明確部門職責和工作時限。從思想認識、組織管理、制度建設和執行、內部控制、管理程序、發現問題、監督檢查、長效管理機制等方面制定具體工作內容和要求。
三、 自查發現的問題及原因
一是單位未完善內部采購部門建設，無單獨設置政府采購管理部門，未完善采購、內控、稽察監督等崗位設置；二是單位政府采購工作人員業務水平低。本單位衛生技術人員約占職工總數80%,特別缺乏政府采購業務工作人員。
四、 下一步工作計劃
一是抓緊制定單位年度政府采購政策培訓計劃，強化單位依法采購觀念，提高政府采購工作人員業務水平。二是還要有計劃地組織本單位有關人員政府采購政策培訓，全面提高政府采購人員依法采購能力。
五、 對全國專項行動的建議
組織政府采購政策培訓。
附件：.2021年2月政府采購管理工作自查自糾發現問題登記表
XX衛生院
2021年3月1日
附件1
2021年2月政府采購管理工作自查自糾發現問題登記表
單位： （蓋章）
序號
問題領域
問題描述
資料來源
（制度/采購事項）
涉及金額
整改措施
牽頭部門
協助部門
時限要求
完成情況
備注
1
依法采購
無
2
政府采購預算管理
無
3
招標文件制定
無
4
專家論證
無
5
執行集中采購規定
無
6
政府采購信息公開
無
7
加強內控管理
未完善
8
監督檢查
無
9
加強人員培訓和能力建設方面
未完善
10
責任追究
無
篇7
1、制訂了食品安全工作實施方案及應急預案，成立了食品安全工作領導小組，負責每天的食品安全監督與管理，發現問題及時糾正。各成員明確工作職責，把各個環節的安全監管責任及服務工作分解落實到人。
2、建立了營養餐財務管理制度、食品出入庫管理制度、原料采購管理制度、庫房管理制度、餐具、用具清洗消毒制度、餐廳衛生管理制度、烹調加工管理制度、食品留樣監測制度、食堂人員健康管理制度、廚房衛生管理制度、衛生突發事件報告制度、食堂人員衛生知識培訓制度、食堂加工管理制度、食品衛生安全管理制度、食品供應制度、師生用餐制度、學校食物中毒應急處理預案、學校防投毒措施、食堂就餐人員須知、食堂衛生基本要求等管理制度，健全了營養餐采購、出庫、入庫、結余等臺賬，規范了營養餐采購、儲存、操作、加工、分發、食用流程。
3、學校明確了專人保管和驗收人員，對采購的食品進行驗收登記后由保管人員保管，發現異常食品拒絕接收，落實了食品出入庫記錄和索證制度。
4、食品管理人員每天對食品留樣保存48小時，留樣食品至少為200克，留樣記錄落實到人，規范操作。
5、建立了營養餐管理檔案，包括上級文件、營養餐工程實施方案、采購登記和憑證等資料。
6、杜絕食物中毒事故的發生：（1）把好采購、儲存、加工關：采購做好驗收工作，加工做到燒熟煮透，做好食品留樣工作。（2）把好“消毒”關。所有的餐具、用具都用消毒液消毒。（3）把好“個人衛生”關。做到身體不適的職工不能進入食堂工作，從業人員必須取得健康證及經過食品衛生培訓合格才能上崗。（4）把好“分餐食用”關，杜絕非工作人員進入廚房，防止放投毒現象發生。
二、存在問題
（1）部分學生用餐混亂、習慣較差。（2）部分食品加工熟后沒有及時封蓋。（3）灶臺上方換氣扇需清理，各類調料需及時分類擺放。（4）少數學生用餐時不注意衛生，餐前未及時洗手。（5）食品接受時部分檢驗合格索證收集不及時。
篇8
紀律等各方面工作的考核。
2、上半年對供電所正副所長及合同制電工進行了全面考核，先后處理違規合同
制電工16名，開除違紀合同制電工一名。，
3、在職工錄用，工作調動上，嚴格執行政策，本著及時、準確、穩妥的原則，
保證了職工隊伍的穩定。
二、加強勞動工資、勞動保險規范化管理
1、嚴格控制和加強工資計劃的執行，做到嚴格執行工資計劃，不突破指標。
2、搞好定崗定員，職工提前退養，撥離人員，壓縮開支，減員增效。
3、勞動保險管理工作，我們做到專人分管，各負其責，為職工在縣醫保中心辦理了醫療保險。
三、加強職工教育和業務培訓工作。認真制定培訓計劃，加強對各專業人員的安全，業務技能培訓考核，上半年共舉辦財務、變電、安全規程、安全考試、安全知識競賽，培訓班12次，培訓人員達1016人次。
四、做好文件收發、傳閱和檔案的規范化管理。我局在省二級檔案管理達標的基礎上，近一步加強對檔案的規范化
管理，五月份通過了縣檔案局組織的檔案檢查。
五、加強車輛管理，保證生產運輸任務的完成
車輛管理，我們嚴格按照《綏中縣農電局車輛管理執行規定》執行，嚴格出車派車審批制度，做到出車有審批，在車隊設立安全員，從五月二十日起在車隊開展“百日安全”活動，半年累計安全行駛30多萬公里無事故。
六、加強職工食堂管理和職工福利的采購發放
食堂管理工作，我們做到專人負責，每周制定詳細的菜譜，并征求全局職工的意見，從食品的采購上嚴把質量關；在職工福利品的采購、發放上，節假日職工的大米、豆油、水果等每次都發放多日，確保發放到位到人。
七、做好部門協調和會務召集準備工作，
上半年來，我們充分發揮、協調、管理和服務職能，使上級的方針政策和領導指示得以貫徹，使各項會務工作召集和準備工作準確有序。
八、做好辦公場所建設和辦公用品的采購管理。堅持抓好辦公樓內外環境的清潔，辦公用品、衛生用器具的采購發放工作，完成了部分變電所、營業所、家屬樓的維修。
九、強化安全責任機制，做好安全保衛工作
（1）對我局所轄的21座供電所及10座變電所進行了大檢查，對發現的問題提出整改意見，制定整改措施，并投入資金更新配全安全工器具。
篇9
通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執行。
二、專項檢查范圍
此次專項檢查的范圍是，各級采購人、采購機構**年和**年政府采購執行情況。其中，采購機構包括政府集中采購機構、省級財政部門認定的乙級政府采購機構和部分甲級政府采購機構。
三、專項檢查組織與實施
省財政廳、省監察廳、省審計廳共同成立“**省政府采購執行情況專項檢查領導小組”（以下簡稱“省級領導小組”），負責全省和省級專項檢查工作的組織領導和各市、縣（市）專項檢查工作的指導。省級領導小組由省財政廳廳長劉昆同志擔任組長，省財政廳副廳長歐斌同志、省監察廳副廳長張渝同志、省審計廳副廳長歐陽標同志擔任副組長。省級領導小組下設辦公室，由省財政廳副廳長歐斌同志兼任辦公室主任。辦公室設在省財政廳（政府采購監管處）。各市財政局、監察局、審計局也要相應共同成立專項檢查領導小組和辦公室，負責本地區專項檢查工作的組織領導，并負責匯總所轄縣（市、區）專項檢查情況和總結報告，報省級領導小組。各市要根據《通知》要求盡快成立專項檢查領導小組及辦公室，并于5月20日前報省級領導小組辦公室。省級各部門應指定相關處室負責組織本部門及所屬預算單位專項檢查工作的實施和情況報送。
四、專項檢查工作安排
專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。5月4日至31日為自查自糾階段。采購人、采購機構要在認真組織學習《政府采購法》和有關制度規定，增強開展自查自糾的主動性的基礎上對本單位**年和**年政府采購執行情況開展自查自糾，主要內容包括:
1．政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避政府采購行為；
2．政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；
3．采購方式選擇和執行情況，有無違規行為；
4．政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購；
5．采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規操作行為；
6．工程實施政府采購執行情況，有無規避招標等違規行為；
7．上級專項資金實施政府采購情況，是否都執行了制度規定；
8．政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；
9．受理質疑案件的答復處理情況；
10．采購機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律現象；
11．其他有關情況。
采購人、采購機構自查自糾工作結束后，應當對本單位自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，形成自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版，詳見《通知》附件）。其中，采購人應當填寫表格1、表格2和表格7；政府采購集中采購機構應當填寫表格3、表格4和表格7；社會機構應當填寫表格5、表格6和表格7。
省財政廳負責將自查自糾表格光盤發放給各市財政部門、省級各部門以及政府采購社會機構，各地級以上市財政部門負責本級以及所轄縣（區）級財政部門的發放工作（具體發放辦法詳見粵財采購便〔2008〕6號文）。中國政府采購網、南昌興業科技有限責任公司網站將提供電子版光盤下載。
自查自糾階段結束后，各地級以上市財政部門及省級各部門應于6月10日前將自查自糾報告和匯總后的電子表格上報到省級領導小組辦公室。同時，在每一個工作階段完成后，要將有關工作成效、存在問題和有關工作情況及時上報到省級領導小組辦公室。電子化表格可通過電子郵件發送到：
（二）重點檢查。6月1日—7月31日為重點檢查階段。為了保證專項檢查工作質量，各市要對采購規模大、采購項目多的采購人、采購機構執行情況開展重點檢查。自查自糾結束后，各市領導小組及省級各部門要根據本地區和本部門實際確定重點檢查范圍。其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地區所有采購人的20%（其中，省級各部門的重點檢查覆蓋面為本部門20%的單位），以及所有集中采購機構及部分社會機構。
重點檢查工作結束后，各地級以上市領導小組及省級各部門應根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，于8月5日前報省級領導小組辦公室。
省領導小組將從省財政廳、省監察廳、省審計廳中抽調人員組成5個—7個檢查小組和督導小組對各市、省直重點檢查單位以及部分政府采購機構進行檢查和督導。
（三）整改提高。8月1日---31日為整改提高階段。采購人、政府采購機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露的問題，以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施。制定整改方案、整改情況要以書面形式提交給本級專項檢查領導組。整改措施不力、效果不好的，本級領導小組應督促其重新進行整改。
（四）驗收總結。9月1日---30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，各市領導小組及省級各部門要組織好本地區和本部門的驗收總結工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。各地級以上市領導小組及省級各部門要將本地區和本部門的總結報告于9月30日前上報省級領導小組辦公室。
三、專項檢查工作要求
（一）高度重視，加強領導。各市領導小組和省級各部門要加強專項檢查工作的組織領導，根據《通知》的有關要求，制定符合本市和本部門實際的工作方案和相關配套文件，確定負責重點檢查的工作人員和督導工作的小組。以指導本市和本部門的專項檢查工作，在檢查過程中遇到問題要及時向省級領導小組匯報，及時解決。
（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣、政策性強、工作難度大，各級財政、監察、審計部門要通力合作，從經費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到人員落實、經費落實、任務落實、責任落實，一級抓一級，層層抓落實。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關領導的責任。
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1. 設備采購的管理內容
第一，采購成本的管理。設備采購管理旨在降低采購成本，而采購成本受到供應商成本的高低、規格與質量、交貨條件、采購數量、付款條件、采購物品的供需關系、生產季節與采購師節等因素的影響。在前期采購策劃時，只要將上述因素都考慮在內，把握好采購的時機，才有可能降低設備的采購成本。
第二，供應商的管理。供應商的管理包括對供應商的尋源、對新供應商的考察和資信調查、新增供應商的審核與選擇、新供應商信息的錄入、供應商的日常管理、供應商檔案管理和信息維護、對供應商的現場審核、供應商質量體系審核、供應商的日常及年度評價、對供應商評價結果的應用等。
第三，合同的管理。合同管理就是確保供應商按照合同的要求執行的過程，是十分重要的采購管理實務，需要很強的法律觀念監督執行，并依靠實際運作中的經驗對合同進程進行控制，必要時要通過反饋的情況就變化對合同做適當的變更和更新。
2. 企業建設項目設備采購缺乏全過程管理的表現
采購管理必須是全方位和全過程的，而目前我國企業建設項目設備采購還缺乏全過程管理，主要表現在以下方面：
（1） 人員工作缺乏主動性。在采購過程中，采購人員對于設備采購清單的審查控制職責未能很好的發揮，僅僅起到了接受、處理的二傳手作用。另外采購只是項目管理眾多過程中的一個環節，與其他部門的協同溝通還不夠充分，導致采購工作比較被動。
（2） 交貨期與質量問題。在合同執行中，對于交貨期和質量管理缺乏系統支撐，造成合同履行的風險增大。目前，設備交貨影響工期進度問題時有發生，企業采購部門往往成為“被告”和“替罪羊”，工作局面較被動。對供應商的監控不力致使產品質量不受控，往往會影響項目的總進度和質量。
（3）倉儲管理問題。倉儲管理也是采購環節的一個方面，但往往受到采購人員的忽視。在建設高峰期，往往設備到倉庫后沒有地方可放，造成設備壓車現象，嚴重影響了效率。由于保管措施不到位，缺乏上蓋、下墊、通風、去濕等措施，未對設備做到妥善保管，導致設備銹蝕損壞的現象，影響了工程的順利進行。
（4）缺少合同的閉環控制。往往合同以交貨完成、設備安裝調試投運、完成設備款項支付為執行完畢的標志，缺乏對單項合同的評估總結。缺少了對整個合同的閉環控制，也欠缺了對設備采購工作的總結，不能對將來類似采購工作的開展提供借鑒。
3. 企業建設項目設備采購的全過程管理策略
3.1 企業設備采購的前期管理
設備采購人員應提前介入設計，并督促工廠設計單位從用戶利益出發，按先進性、適用性、合理性進行初步設計的設備選型，并對其進行審查。初步設計審查中，對設備應確定型號規格、技術參數和特性、滿足工藝要求和訂貨條件。
在收到正式清單或設計任務委托書后召集設計、生產、施工、擬選供應商參加，圍繞設備的基本要求進行確認、細化和完善，并以技術協議形成書面文件作為設備報價的依據。
通過技術交底，明確采購設備與外界的接口，以免因接口不清造成以后的設計修改。通過技術交流，了解類似設備以往使用存在的缺陷，提出改進意見，使得設備在質量和性能上得到了很大的提高。
3.2 設備的訂購管理
（1）設備的發詢管理。企業要認真編制詢價書，應體現正式合同附件的主要內容，包括設備型號、規格、參數、供貨范圍和數量、技術標準和質量要求、包裝運輸和交貨方式、技術資料的要求、交貨期、報價范圍、付款方式和要求、保證期責任、函件恢復實行和聯絡方式等。
（2）設備的價格核定方法。設備的價格核定方法包括成本分析定價、定點供應定價、同類比價定價等，企業要根據設備的類型和采購數量等來選擇合適的方法。
（3）合同的管理。設備采購的基本機制是合同，一切采購活動的開展也是圍繞著合同制定和執行進行，可以說合同是決定設備采購成功與否的關鍵。經過設備的技術交底，通過發詢、報價、價格核定后，可以進行合同的正式簽訂工作。簽訂合同應體現合理性、嚴密性和可行性，具有法定效力。合同正文和附件必須按條款逐條詳細簽約。
3.3 設備的設計管理
在基本設計和詳細設計完成后，組織設計、設備制造、施工、生產四方對非標設備的性能、結構、加工工藝、質量水平以及與其他設備相關聯的尺寸要求進行審查，發現問題和不足，及時采取整改措施，提高設計質量，滿足用戶要求。
設計審查要做到全面詳細，確認是否全面滿足設備設計和合同附件的要求，曾經出現過的問題是否已避免或解決，設計的制造工藝是否可行，配套件是否按正確型號選擇，零部件的互換性、通用性、標準性和安全性是否保證，與工廠設計的接口等是否正確等。
3.4 設備的資料管理
在設備采購管理中，由于對設備資料這個環節往往重視不夠，資料提供不清、不全、深度不夠、發出不及時、數量不對、發往單位不對、信息不同等情況時有發生，因此影響了設計、制造、安裝的質量和進度。
應在簽約前設備資料應經過雙方商討，確定提交時間、份數、深度等等。在合同執行中督促設備設計和制造單位應按合同中規定的資料種類、內容、份數、提供時間、收件單位，準確、及時的將資料提供給所需資料的單位，確保設備資料管理暢通無阻。
3.5 設備的現場管理
設備從制作到投產，需經歷選型、訂貨、設計、制造、運輸、倉儲、二次倒運、安裝、調試、使用等各個環節，不管哪個環節出了問題都將在安裝現場突現。因此安裝現場出現的問題是綜合性的，這就要求采購人員主動服務現場的意識，并能快速反應，主動聯絡供應商，共同診斷問題所在并及時解決問題。
現場處理原則首先解決問題，確保不影響調試、投產，然后分清責任，費用由責任者承擔?，F場設備的問題主要有設計的錯誤引起的設計變更，有制造廠本身的制造問題，安裝單位在設備安裝期間因工作失誤造成的設備問題，也有使用人員誤操作引起的設備質量問題。無論什么原因引起的設備問題，都要與施工方、供應商、用戶互相支持、積極配合，主動處理各類問題。在此階段要充分發揮好采購人員的協同配合作用，做好供應商與施工單位和用戶的橋梁紐帶作用，直至設備調試成功，順利保證項目的投產。
4. 小結
本文拓寬了設備采購管理的外延，實現了設備采購管理關口的淺議。本文不僅對設備采購前期加強策劃工作，在合同執行器件通過關鍵設備跟蹤、設備監制、設備檢驗等重重把關，加強交貨期與質量管理。通過拓展倉儲、運輸等方面的過程管理，切實的增強了設備全過程的質量與交貨期的受控，有效的提供了除設備本身制造外的質量保證。
參考文獻
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隨著城鎮職工基本醫療保險制度即將全面實施，醫療機構改革的深化，要求醫院必須降低醫療成本，改進服務作風，提高服務質量，為患者提供及時、方便、放心、優質的醫療服務，才能提高競爭力。實施醫改后，群眾可以任意選擇醫院就診，而服務作風好、醫術精，服務水平高，收費合理的醫院必定是市民的首選醫院。雖然，近年來，我院通過大力加強職業道德建設，強化全院職工以病人為中心的服務意識，醫院的整體服務水平逐漸提高，但離社會對我們的要求仍有距離。6月份，市衛生局對我院門診、住院、出院病人進行了行風問卷調查，醫院也通過召開特邀社會監督員會議、住院病人座談會，發放病人問卷調查等形式，廣泛聽取了群眾意見。同時，全院各科室根據行風評議“五查五看”的要求，對本科室、部門的行業作風現狀進行了自我評價。通過自查自評與群眾評議，查擺出我院在行業作風方面存在的問題與薄弱環節主要有：①醫院藥品收入占業務收入比例超過指標，門診人次診療費用與住院病人人次平均費用下降幅度不大。按照上級的要求，從6月份起，門診人次費用與人均住院費用要在去年的基礎上下降3%，藥品收入占業務收入比例須下降至45%以下。我院的藥品收入占業務收入比例雖較去年有了較大的下降，但距45%的標準仍有距離，藥品比例高，藥費支出大必然導致門診人次平均費用與住院人次平均費用高，群眾反映的“看病貴”問題就難以解決；②少數醫務人員服務意識不強，服務態度生硬，解答問題不耐心，沒有做到詳細解釋病情和介紹治療方案，引起病人的反感與誤解，使一些不該發生的投訴，由此而引起。③病人看病、交費、取藥等候時間長，群眾感到不方便；④有些醫療制度不落實或執行不嚴，服務質量上存在問題，醫療糾紛時有發生；⑤從問卷調查反饋的意見看，仍存在收受紅包現象，雖然這只是個別人所為，但影響到醫院的聲譽；⑥在醫療收費方面，有的檢查、治療收費項目名稱不準確，易引起病人的誤解，電腦收費網絡的某些系統仍有缺陷，易發生數量和頻率錄入的誤差，影響到收費的準確性等。這些問題不解決必然影響到醫院的信譽與滿意度，影響到實現讓群眾能用比較低廉的費用得到比較優質的醫療服務這一衛生改革的總體目標，也影響到醫院的效益，制約醫院的深化改革與發展。群眾對我們不滿意，病人就會流失到其他醫院，沒有病人，醫院就沒有效益，沒有效益就談不上發展，更談不上提高。因此，行業作風狀況直接關系到醫院的生存與發展，加強行業作風建設是醫院在競爭中生存和發展的需要。
8-9月份，省、市行風評議團將開始評議工作，我們的整改工作能否得到群眾的認可，行風評議能否通過，關鍵在于各項整改措施是否落實。為解決群眾反映較強烈的突出問題，醫院制定了以下幾項整改措施：
一、降低醫藥費用，減輕病人負擔。為抑制醫療費用不合理上漲，降低藥品價格，醫院在近期著重抓好藥品集中招標采購、降低藥品收入占業務收入的比例及門診人次平均費用和住院病人人次平均費用的工作。8月上旬，局屬十三家醫療機構藥品聯合招標第一期開標會在我院舉行，有38個品種、規格的藥品中標，購進價的平均降幅為5.4%，今年將通過招標爭取使醫院年用藥量在10萬元以上藥品的價格能有不同幅度的降低，以最大限度地減少購藥成本，從源頭上堵住藥品回扣的渠道。為確保藥品收入占業務收入比例能下降6個百分點，醫院對各科的藥比進行了調整，對超過上限比例的科室，予以經濟處罰。同時，在各病區去年住院病人人次平均費用的基礎上，下降3個百分點定為該科住院人次平均費用的最高限額，將指標下達到各科，要求縮短病人住院天數，加快床位周轉率，減少醫療費用。門診對處方限額作出新的規定，要求因病施治，合理檢查、合理用藥、合理治療，以確保門診人次平均費用在去年的基礎上下降3個百分點。醫院已采取了多項強硬措施，強化經濟手段，以切實解決群眾看病貴的問題。
二、強化質量監控，提高服務質量。為加強醫療質量監控，醫院成立了醫療質量監控科，將質控的具體指標與經濟分配掛鉤，與科室工作考核掛鉤，完善了醫生外出會診、參加會議等管理制度，健全了門診工作管理制度，加大了對各項醫療制度執行情況的監督檢查力度。重申了副高以上人員定期出門診制度，以進一步保證醫療質量，提高醫療服務水平。規范了對投訴、糾紛的處理程序，要求科室在為病人作特殊檢查治療或用貴重藥前要向病人解釋清楚，征得病人的同意，并按要求簽訂協議書。認真落實病人選擇醫生制度，努力提高服務質量。
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2、積極探索多種形式的縣鄉村醫療服務一體化管理模式。鼓勵不同規模、不同級別的醫院之間積極探索以資本、技術、管理為紐帶，通過整體托管、重組、聯合辦醫、團隊幫扶、城鄉對口支援、區域協同醫療、組建醫院管理集團、醫療聯合體等多種形式的縣鄉村醫療服務一體化管理的有效形式。(充實一些具體措施內容，可添加**醫院與**醫院結對子，與**外地醫院建立幫扶關系、合作關系等等)
二、加強縣級醫院管理
1、充分發揮縣級醫院的城鄉紐帶作用和縣域龍頭作用，推動城鄉醫院人才、技術、管理縱向流動的制度化、穩定化，加強縣鄉村區域醫療服務網絡建設和協調，促進縱向管理的機制創新，使縣級醫院與城市大醫院對接，向基層醫療衛生機構輻射，建立完善縣鄉村一體、上下聯動機制，提高醫療服務體系的整體效率。
2、建立縣鄉村醫療服務一體化的信息支持機制。充分利用信息網絡平臺，建立統一管理、縣鄉村互通互聯的醫療衛生管理信息網絡平臺，為實現縣鄉村一體化管理提供技術支撐。推動建立以電子病歷和居民健康檔案為基礎的醫院信息系統和區域衛生信息系統。從分級分工、科學合理的醫療服務體系和居民在醫療服務體系中的合理就診流程出發，統籌規劃建設區域衛生信息網絡平臺。加強公立醫院與城鄉基層醫療衛生機構信息化溝通，建立互聯、互通的信息網絡，及時溝通患者診療信息，運用信息化、網絡化手段，方便雙向轉診。充分運用已經建成的遠程會診系統，開展遠程病理診斷和遠程疑難重癥會診等服務，實現城市優質資源與縣級醫院的互補和相互支持，充分發揮優質醫療資源的輻射作用。鼓勵有條件的縣區試行患者診療信息“一卡通”和縣、鄉遠程會診，實現縣域居民健康檔案信息資料的有效利用。
三、強化監督檢查
1、確保藥品采購安全。把好藥品準入關。
2、嚴格依法依規采購，規范采購行為。
3、加強對轄區內醫療藥品的監督檢查，嚴格執行相關規定，實行責任追究制。
4、加強對基層機構的巡查，加強對薄弱環節的重點督導。
四、加強科室管理工作
1、制訂年度計劃，每半年和年底做好總結，保證工作落到實處。
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雖然，近年來，我院通過大力加強職業道德建設，強化全院職工以病人為中心的服務意識，醫院的整體服務水平逐漸提高，但離社會對我們的要求仍有距離。6月份，市衛計委對我院門診、住院、出院病人進行了行風問卷調查，醫院也通過召開特邀社會監督員會議、住院病人座談會，發放病人問卷調查等形式，廣泛聽取了群眾意見。同時，全院各科室根據行風評議“五查五看”的要求，對本科室、部門的行業作風現狀進行了自我評價。通過自查自評與群眾評議，查擺出我院在行業作風方面存在的問題與薄弱環節主要有：①醫院藥品收入占業務收入比例超過指標，門診人次診療費用與住院病人人次平均費用下降幅度不大。按照上級的要求，從6月份起，門診人次費用與人均住院費用要在去年的基礎上下降3%，藥品收入占業務收入比例須下降至45%以下。我院的藥品收入占業務收入比例雖較去年有了較大的下降，但距45%的標準仍有距離，藥品比例高，藥費支出大必然導致門診人次平均費用與住院人次平均費用高，群眾反映的“看病貴”問題就難以解決；②少數醫務人員服務意識不強，服務態度生硬，解答問題不耐心，沒有做到詳細解釋病情和介紹治療方案，引起病人的反感與誤解，使一些不該發生的投訴，由此而引起。③病人看病、交費、取藥等候時間長，群眾感到不方便等。這些問題不解決必然影響到醫院的信譽與滿意度，影響到實現讓群眾能用比較低廉的費用得到比較優質的醫療服務這一衛生改革的總體目標，也影響到醫院的效益，制約醫院的深化改革與發展。群眾對我們不滿意，病人就會流失到其他醫院，沒有病人，醫院就沒有效益，沒有效益就談不上發展，更談不上提高。因此，行業作風狀況直接關系到醫院的生存與發展，加強行業作風建設是醫院在競爭中生存和發展的需要。
年終將至，全區行風評議將開始評議工作，我們的整改工作能否得到群眾的認可，行風評議能否通過，關鍵在于各項整改措施是否落實。為解決群眾反映較強烈的突出問題，醫院制定了以下幾項整改措施：
一、降低醫藥費用，減輕病人負擔。為抑制醫療費用不合理上漲，降低藥品價格，醫院在近期著重抓好藥品集中招標采購、降低藥品收入占業務收入的比例及門診人次平均費用和住院病人人次平均費用的工作。8月上旬，局屬十三家醫療機構藥品聯合招標第一期開標會在我院舉行，有38個品種、規格的藥品中標，購進價的平均降幅為5.4%，今年將通過招標爭取使醫院年用藥量在10萬元以上藥品的價格能有不同幅度的降低，以最大限度地減少購藥成本，從源頭上堵住藥品回扣的渠道。為確保藥品收入占業務收入比例能下降6個百分點，醫院對各科的藥比進行了調整，對超過上限比例的科室，予以經濟處罰。同時，在各病區去年住院病人人次平均費用的基礎上，下降3個百分點定為該科住院人次平均費用的最高限額，將指標下達到各科，要求縮短病人住院天數，加快床位周轉率，減少醫療費用。門診對處方限額作出新的規定，要求因病施治，合理檢查、合理用藥、合理治療，以確保門診人次平均費用在去年的基礎上下降3個百分點。
二、強化質量監控，提高服務質量。為加強醫療質量監控，醫院成立了醫療質量監控科，將質控的具體指標與經濟分配掛鉤，
與科室工作考核掛鉤，完善了醫生外出會診、參加會議等管理制度，健全了門診工作管理制度，加大了對各項醫療制度執行情況的監督檢查力度
三、改進服務作風，改善服務態度，提高服務水平。為強化服務意識，轉變服務觀念，在加強職業道德教育、職業紀律教育的同時，認真落實已制定的規范與制度，對因服務態度惡劣、違反醫德規范及制度被病人投訴者，予以待崗處理，要求全院職工主動為病人服務，幫助病人解決困難，將病人對本部門、科室的綜合滿意度列為科室工作考核的內容之一，努力改變“臉難看”“惜話如金”的現象，杜絕向病人推銷藥品的行為。
