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二、組織機構與訓誡對象
警示訓誡防線工作在縣人大的領導下，成立人大機關領導小組，楊西安同志任組長，張克強同志任副組長，領導小組辦公室具體負責組織實施。
警示訓誡的對象是存在一般錯誤或有輕微違規行為的本機關工作人員。
三、方式與范圍
警示訓誡一般通過誡勉談話、監督改正為主要內容的批評教育方式，同時可建議人事部門輔以調整工作崗位、離職學習、停職檢查等手段。具體范圍如下：
（一）有輕微違紀問題，經初核或者了解，可不給予紀律處分情節的；
（二）工作方式或方法等方面存在不足，群眾反映較大的；
（三）廉潔自律、視察、調研、執法檢查、糾風工作、舉報、監督等各項工作中發現有輕微違紀行為的；
（四）本單位和工作人員發生一般性違紀問題以及發生行業不正之風問題，群眾有反映的；
（五）違反縣人大機關有關規章制度，造成不良后果，但情節較輕的；
（六）違風廉政建設責任制規定，情節較輕或具備從輕追究責任的；
（七）在黨風廉政建設責任制考核中民主評議不滿意率較高或存在問題較為突出的；
（八）其它需要警示訓誡的。
四、步驟與程序
（一）確定警示訓誡對象。按照干部管理權限和分級管理原則，領導小組根據工作存在的有關問題，經相關領導批準，領導小組辦公室根據工作中掌握的情況，提出警示訓誡對象名單，填寫《警示訓誡談話對象審批表》，具體提出擬談話對象、談話事由、談話時間、需解決的問題、地點及主談人、參談人、參加人等，根據干部管理權限經相關領導審批后，確定專人實施。
（二）確定警示訓誡談話人員。談話至少應有2人以上參加。按照干部管理權限分級負責實施。
（三）向警示訓誡對象及其所在單位主要負責人發送《警示訓誡通知書》，由警示訓誡對象所在單位主要負責人督促警示訓誡對象按時到達談話地點。
（四）警示談話。對警示對象及時提醒，指出存在錯誤，幫助分析查找原因，進行批評教育，提出改正要求，引以為戒。
（五）進行訓誡談話。指出存在錯誤，幫助分析查找原因，嚴肅批評教育，對訓誡對象提出整改要求，規定整改期限（一般不超過3個月），談話要有詳細的談話記錄，并且談話記錄需經談話對象簽字。
（六）寫出書面報告。報告內容包括警示訓誡對象對個人所犯錯誤的認識，今年不再犯類似錯誤的承諾、整改的措施等，報告應在談話結束后一周內上交縣局監察室。
（七）監督改正。在整改期限內，警示訓誡對象應主動接受監督，談話人應對訓誡對象的整改情況進行監督檢查、回訪，在規定的整改期限結束后，對訓誡對象的整改情況應作出《訓誡整改結論》。
訓誡對象在整改期限內，不得評優和提拔使用，對警示訓誡對象教育后，仍不改正者，按程序作出組織處理或給予紀律處分。
（八）歸集警示訓誡文書。警示訓誡的相關資料（《警示訓誡談話對象審批表》、《警示訓誡通知書》、《警示訓誡談話記錄》、《整改報告及檢查》、《整改結論》等）存入個人廉政檔案。
五、幾點要求
（一）各工委、辦要充分認識建立警示訓誡防線的必要性和重要性，按照本安排意見認真抓好落實。
（二）在開展警示訓誡工作中，要立足于“治病救人”通過警示訓誡手段，最大限度的教育、挽救那些超越思想道德防線，有腐敗苗頭和輕微違紀的同志，使他們在警示訓誡中終止自己的錯誤，改正自己的錯誤，熱忱鼓勵他們放下思想包袱，以良好的精神狀態投入工作。
（三）要扎實落實警訓誡工作的各項要求，嚴格按程序操作，注重實效，防止流于形式，要做到早發現、早提醒、早制止、早解決，切實起到挽救干部的目的。
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2、季兌現、年總評。按季獎懲，個人“季考評”分低于75分的將取消評獎資格，高于75分的按每分3元進行獎勵，每季村級全體干部均分連續兩次排名末位的第一次限期整改，第二次重點管理，低于75分且排名末位的村（居）第一次實行限期整改，第二次重點管理；個人“年總評”均分低于75分的取消評優評先資格，村級全體干部“年總評”均分低于75分且排名末位的直接實行重點管理。限期整改或重點管理期間將參照姑府發號文件執行，并上報區計生委備案。
二、單項指標的設置
（一）信息排查上報
1、新婚信息
新婚（包括未領結婚證已辦婚宴）漏報（超過2個月）的每例扣5分，超過2個月上報的每例扣3分。上報時間錯誤的每例扣1分。
2、懷孕信息
懷孕漏報（超過3個月）的每例扣5分，超過3個月上報的每例扣3分。上報時間錯誤的每例扣1分。
3、生育信息
生育漏報（超過3個月）的每例扣5分，超過3個月上報的每例扣3分。上報時間錯誤的每例扣1分。
4、流動人口信息
流出人口漏報（超過1個月）的每例扣2分，超過1個月上報的每例扣1分。上報錯誤的每例扣1分。
5、“空掛戶”信息
是空掛戶對象（戶口在本地人不住本地僅掛靠戶口）而漏報（超過3個月）的每例扣2分，超過3個月上報的每例扣1分。非空掛戶對象錯報的每例扣5分。
6、獎勵扶助信息
在上報期間內每漏報1例扣2分，未及時上報的每例扣1分，上報錯誤的每例扣1分。因未上報或未及時上報致使獎扶對象無法享受獎扶優惠政策而造成重大影響的，除本項為0分外，另在總分中倒扣10分。
（二）工作任務落實
1、長效避孕節育措施
（1）上環任務
無正當理由超過3個月未落實的每例扣3分。
（2）結扎任務
無正當理由超過2個月未落實的每例扣2分。
2、環孕檢
參檢率低于90%，每低1個百分點扣1分。婦科病查治參照執行。
3、社會撫養費征收
當年社會撫養費征收率低于30%得0分，30%-50%之間按比例得分。
4、流出人口管理
未辦證的每例扣2分，應寄而未按規定寄回環孕檢報告單的每例扣2分。
5、日常工作
日常工作任務未落實的每次扣10分，未按規定落實到位的每次扣3分。
說明：以上扣分項目，除第一大項第6小項外，基礎分不夠扣均扣完為止。
三、加強領導、嚴明紀律
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(二)提高審計經濟成果的利用價值
一是對審計發現問題，結合業務部門職責分工，梳理分析，將整改任務進行分解，下發整改要求，明確責任部門的整改措施、完成時間，并將整改責任落實到分管領導，部門主任及成員。二是對復雜且難以整改的問題組織相關部門討論，制定整改措施，督促整改實施進度，形成專項整改報告。三是對審計發現問題持續跟蹤，避免同類問題再次發生。對于整改不到位或屢查屢犯的問題，嚴格按照相關規定進行責任追究。通過上述方法加強審計經濟成果的落實，提高審計經濟成果的利用。
(三)建立跟蹤機制，加強后續審計，開展審計“回頭看”工作
按照“四不放過”原則，認真督促審計意見及建議的落實，有選擇地開展后續審計，確保審計發現問題得到全面糾正和整改，形成閉環管理，解決“審而不改，審用脫節”的問題。可以針對全年的審計項目整改事項進行排查和梳理，著力跟蹤歷史遺留問題和整改難度較大的問題，形成書面報告提交總經理辦公會議進行集體決策，根據決議結果開展監督整改落實工作。
(四)提升審計經濟成果轉化率，建立溝通與協調機制
發現問題、披露風險、提出審計意見和建議、進行審計評價是審計部門的職責，但對問題的處理或進一步落實整改，涉及許多人和事，則是各業務部門的職責，審計部門僅起監督和報告的作用，不能直接去處理，因此必須加強溝通與協調，強化業務部門在審計整改中的作用，明確責任追究主體，建立審前、審中、審后的全過程溝通機制。及時向其他管理部門、監督部門通報審計經濟成果，如通過開展其他費用專項調查和線損管理審計調查，及時將結果反饋給營銷部、財務部、基建部等，促進監督管理主體之間的信息共享，有效避免重復監督，業務部門能更好地利用審計成果，夯實基礎管理，完善內部控制，優化管理流程，從源頭進行治理，提高審計質量和審計經濟成果轉化率。
(五)擴大審計經濟成果的影響和透明度，建立披露機制，落實責任追究制度
供電企業可以在完成經濟責任審計工作后，組織被審計單位召開審計結果見面會，在一定范圍內對審計情況進行通報，通過審計結果的公開制度，通報企業經濟活動中的薄弱環節和管理漏洞，使錯誤觀念和違規違紀行為得到糾正，切實提高各級管理人員依法辦事、依法管理、依法決策的意識和能力。同時通過增加審計結果透明度，引導職工參與企業管理，提高企業管理水平。
(六)實行定期報告制度
編制《審計綜合分析報告》，就審計結果向公司領導進行專題匯報，形成有數據證明、情況分析和對策建議的綜合分析報告。提出切實可行的解決辦法，從提高審計工作的建設性，推進制度機制著眼，針對審計發現的問題和隱患，從企業經營管理和主要業務流程中深入分析，查找根源，揭示管理過程中的薄弱環節，總結成功的管理經驗，更多的是發現存在問題，提出針對性、操作性強的審計意見和建議，幫助提高企業管理水平，規范企業經營行為，規避經營風險，使審計工作效益最大化。
(七)提升審計人員業務素質
長期的業務積累和經驗判斷會影響到工作深度和廣度，近年來加大內審人員專業培訓力不斷加強度。通過組織開展多渠道多形式的培訓。如可以讓參加培訓的審計人員寫出培訓心得，有助于培訓效果的應用。理論與實踐相結合，提高現有審計人員業務水平和綜合素質，擴展其知識結構，優化審計隊伍結構，適應不斷拓展的審計業務需要。通過培訓使審計人員熟練掌握審計方法和技巧，熟悉企業生產流程，并保持應有的職業謹慎，做到依據充分，取證適當，才能進一步提高確認程度，提高審計質量，做到客觀公正，最終提高審計經濟成果利用率。(八)審計與紀檢相結合，提高工作實效性經濟責任審計中發現違規違紀行為時，可將線索提供給紀檢監察部門，經進一步查實后追究相關人員責任，同時紀檢監察部門將較具體的舉報線索交由審計部查證落實，從這個意義上講，審計與紀檢密不可分，相輔相成，也實現了資源共享，節約了人力、財力。審計與紀檢同作為供電企業監督部門，可發揮協同監督的作用，以實現管理效益。
二、供電企業審計經濟成果運用目標和方向的探討
與被審計單位建立溝通機制，溝通方式主要有：在實施常規審計項目期間，對前期審計整改事項進行“回頭看”，持續跟蹤，加強后續審計，督促審計經濟成果有效落實，確保發現問題得到全面糾正和整改。同時通過審計人員實現與被審計單位的溝通，起到了“審、幫、促”的作用。
篇4
企業;內部審計;成果運用
0 前言
現今一些企業在內部審計成果運用的過程中，存在一定的問題，例如，內部審計成果質量不高、對內部審計成果運用的認識不足、內部審計工作機制不健全等，都會嚴重影響審計成果的運用。本文主要從提高審計成果的質量、轉變內部審計成果運用的思想、建立健全審計成果運用長效機制等幾方面對提高內部審計成果的運用進行分析。
1企業內部審計成果運用存在的問題
1.1 內部審計成果的質量有待提高
內審工作是一個專業技術要求很高的工作，業務范圍涵蓋企業所有的業務領域，對內部審計人員的綜合素質要求很高，但一些企業受到內部審計人員業務水平、知識結構的限制，內審人員不能合理使用職業判斷對紛繁復雜的經濟活動做出準確的判斷，影響內部審計質量，內部審計成果的操作性較低、內容比較貧乏，不夠全面。審計成果的質量會影響審計結果的運用效果。內部審計成果的質量與審計成果的運用效果是呈正比例的關系。如果內部審計成果質量不高的話，那么就會導致內部審計成果的運用效果低下。
1.2 對內部審計成果運用的思想有待轉變
企業內部審計，由于多年來受到傳統管理模式、組織的影響，企業內部對審計工作認識不足，認為審計工作就是“找茬”，不重視內部審計結果，因而影響了內部審計成果的運用。企業經常將內部審計作為查找工作中存在問題的主要途徑，但是，卻沒有將內部審計成果的運用放在首要的位置上，導致審計年年搞，問題依然存在的情況。
1.3 審計成果運用機制有待完善
企業在對內部審計成果運用的過程中，由于未形成系統性的審計成果運用機制，內部審計部門與相關部門之間協作、配合不到位，審計部門只有審計建議權，沒有審計處罰權，當被審計單位消極對待審計結果時，審計成果就很難發揮作用。另一方面，由于未建立審計發現問題整改的問責和考核機制，被審計單位不重視內部審計發現問題的整改工作，對審計發現問題的整改存在表面化，未能做到舉一反三，對照檢查并進行自查自糾，從而存在屢審屢犯的現象。
2 企業內部審計成果運用的有效措施
2.1 強化內部審計工作，確保審計成果的質量
充分利用審計成果的運用，是提高審計效率的有效手段也是提升審計質量的有效途徑，提高審計質量是促進審計成果運用的關鍵。審計質量的好壞，與審計人員的綜合素質密不可分，因此應加強審計人員的綜合素質培養。隨著審計領域和技術的不斷拓展，要求審計人員具備復合型知識和能力，這樣才能在工作中防犯審計風險，準確使用職業判斷對經濟活動做出判斷，從而發現問題，解決問題，給出實事求是的結論。另一方面，要加強審計實施過程的控制和管理。首先，應確定審計的目的，做好審前調查，收集與審計項目相關的資料;其次，加強對項目審計的組織，制定審計方案，對審計人員組成、程序、時間及審計重點等做出詳細安排。第三，做好審計過程的質量管理，包括開展審計培訓、通過信息系統對審計過程進行實時監控、落實三級復核制度等，加強審計實施過程的管理，是保證審計質量、降低審計風險的核心;第四，加強審計報告的質量管理，保證審計報告是客觀、完整、清晰、及時、具有建設性，并體現重要性原則;第五，加強對內部審計后續工作的管理。主要包括檢查被審計單位對內部審計報告中指出的問題是否開展了整改工作，制定并采取相應的整改措施是否切實可行，整改是否落實到位，對整改結果進行考核，這樣才能有效發揮審計成果的作用。審計后續工作管理還包括對前期的審計工作進行質量評價，包括對審計方案的執行情況、目標的完成情況、與被審計單位的溝通、審計證據的質量、審計結果及審計小組的整體情況等進行評價，總結值得借鑒的經驗教訓。通過加強以上五個方面的工作，有效的提高內部審計的質量，確保內部審計結果為企業發展更好地服務。
2.2 提高認識，積極轉變內部審計成果運用的思想
內部審計成果是企業領導全面、準確了解和掌握企業內部控制執行情況和經營情況，是制定決策的重要信息來源，良好的審計環境是審計成果轉化運用的沃土。因此，要提高企業內部對內部審計工作的認識，為內部審計創造良好的環境，充分發揮內部審計的作用。一是領導重視是促進審計成果運用的保證。內部審計成果的使用者主要是企業的領導，實踐證明，企業內部審計工作必須在企業最高領導的關心支持下才能順利有序的開展。二是企業內部對審計工作的理解是促進審計成果轉化運用的關鍵，因此，要加強內部審計工作性質、任務和服務宗旨的宣傳，加強與被審計單位的溝通交流，使被審計單位明白內部審計是企業的“保健醫生”，是為企業的健康發展保駕護航的，取得被審計單位對審計工作的認知、理解和支持。三是內部審計人員要轉變思想，樹立宏觀意識，消除運用內部審計成果是審計工作的"副產品"的錯誤思想，將內部審計成果的轉化運用作為發揮審計監督作用，促進企業經營管理的重要手段。
2.3 建立健全的長效機制
要保證企業內部審計成果的運用，需要建立健全審計成果運用的長效機制，這樣才能充分發揮內部審計的作用。首先，要完善企業內部審計整改的報告制度。審計整改是審計工作成果的具體體現，被審計單位在收到審計部門的審計意見或審計報告之后，應組織相關的責任部門召開專門的整改會議，深入分析審計中發現問題的形成原因，制定整改方案，明確整改責任部門、責任人，制定切實可行的整改和預防措施，在規定的期限內完成整改并上報整改報告和整改證明資料，確保審計整改工作取得實效，同時，被審計單位還要舉一反三，開展對照檢查和自查自糾，避免同類問題屢審屢犯。其次，建立完善內部審計整改工作的跟蹤檢查制度。企業內部審計部門要對審計整改工作履行監督職能。為保證審計整改工作落到實處并取得成效，不走過場，審計部門需對審計整改工作開展跟蹤檢查和考核，確保全面糾正不規范行為，有效防范經營風險，充分發揮內部審計成果的運用。第三，健全審計成果運用機制，建立審計問題整改問責機制，明確對責任單位和個人的追究標準和方法，將整改結果納入個人及單位績效進行考核并應用到干部考察評價機制，對于拒不整改、整改不認真或整改不及時、屢審屢犯等行為進行懲處，深化審計成果的運用，全面提高企業內部審計成果的轉化運用。
3 總結
通過本文對企業內部審計成果運用的分析，將存在的問題闡明，并對其提出有效的改進措施，這樣不僅能保證企業內部審計成果的質量，同時還能提高內部審計成果的運用效率，促進企業的長遠發展。
【參考文獻】
篇5
一、工作的計劃性需要進一步加強
因為人力資源管理人員較少，工作內容由人事、薪酬、培訓、社保、勞保管理及企管科內業資料管理等方面工作，同時因公司人員短缺時候經常組織科室人員參加義務勞動或者是值班，導致經常一天內有很多工作需要及時完成，甚至新疆公司可能同一天安排幾天需要同時完成的事情。因此，剛開始工作計劃性不好，同時沒有及時記錄的習慣，導致偶爾出現新疆公司、公司領導、科長安排的臨時工作沒有及時完成，工作完成沒有計劃性，導致工作比較繁忙但無法按時完成任務，甚至出現了四次科長不及時提醒就沒有及時匯報的事情。
整改措施：通過總結經驗，發現必須及時登記好領導安排的工作才能按時完成任務。現在我每天早上開調度會提前十分鐘到辦公室查看自己的會議記錄本，并及時登記好自己當天需要著重完成的工作任務，因臨時事情沒有完成不是務必當天完成的工作下班前在會議記錄本上查看，并及時標記，第二天接著登記、完成。
二、工作認真、仔細程度需要加強
在工作量比較大、任務比較多時，工作比較急躁，沒有認真、仔細的審核自己做完的材料，偶爾出現低級錯誤，經常會在材料中出現錯別字；因工作催促比較急時，沒有考慮細節就總結結果并找領導匯報，偶爾出現面對領導的問題回答不上的尷尬局面，導致工作開展不順利。
整改措施：所有資料在自己做完以后，進行電子版審核，審核以后及時打印出來，打印出來以后自己再進行全面閱讀與修改后再在電子版上修改，然后打印，再審核后報送至科長處，沒有經過紙質版閱讀、修改的，不能直接傳達至科長處，經過科長審核后需要報送公司領導、新疆公司及其他的部門，再行申報。
三、工作條理性需要進一步提高
工作中因為急躁心態導致細節處理不夠到位，工作條理性不夠清晰，資料拜訪比較凌亂。
整改措施：加強工作中的細節處理，增加一些檔案盒，標注清楚資料類別名稱，確定后的材料及時歸檔管理。
四、學習的積極性要加強
因今年工作比較多，開展過程中經驗不足，導致個人心態有時會受影響，因此下班后沒有經常開展自我充電、學習，個人業務技能知識現已經出現有所短缺的情況。
整改措施：不斷總結工作經驗，提高工作效率，在工作之余多拿時間開展自我學習，明年計劃學習中級經濟師考試內容，爭取參加并通過中級經濟師考試。
五、處理人事關系、溝通能力需要加強
因為工作中接觸的人員不同，人員素質也參差不齊，處理交際關系時不能很好的根據個人不同而采取不通的交際方式，特別是在和職工溝通時偶爾會因為工作忙碌而忽視個人接受能力與理解能力，導致為職工處理事情時事倍功半，甚至出現事情解決不徹底的情況出現。
整改措施：不斷的總結經驗，在和工人交流中注意使用通俗易懂的方式交流，充分考慮職工的理解與接受能力而開展工作，爭取實現事半功倍的效果。
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㈡工作原則：
1、堅持自查與糾正相結合。相關的企事業單位既要抓好本單位不正當交易行為的自查工作，又要做好對查出問題的整改糾正工作，同時也要認真查找監管工作中存在的問題和漏洞，圍繞權力運行的關鍵環節，完善對本部門工作人員的管理和監督，做到邊自查邊糾正。要嚴格把握政策，既要區分正常的商業交往與不正當交易行為的政策界限，又要區分違紀違規行為與違法犯罪的界限；既要治理商業賄賂，又要保持正常的工作秩序，促進交通事業的發展。
2、堅持自查自糾與專項檢查相結合。既要組織開展自查自糾工作，又要采取多種形式對所轄范圍的自查自糾工作情況進行專項檢查，對自查自糾不力的單位和個人，要加強教育引導。對拒不自查自糾、并掩蓋問題的單位和個人，一經發現，要從嚴處理，確保自查自糾工作取得實效。
3、堅持行業分級指導監督與搞好本單位自查自糾工作相結合起來。依照“誰主管（監管）、誰負責”的原則，區公管、航管等部門在做好自己本單位自查自糾工作的同時，要按照職能分工向所監管的企業延伸，督促相關企業做好自查自糾工作。
4、堅持自查自糾與建立長效機制相結合。既要扎實開展自查自糾，又要配合有關部門依法查處商業賄賂案件，還要與構建具有我區交通工作特色的懲治和預防腐敗體系結合起來。結合我區交通系統反腐保廉體系建設，建立健全防治商業賄賂的長效機制，注重從源頭上防治商業賄賂。
二、自查自糾的重點和時間要求
㈠自查自糾重點：交通系統治理商業賄賂重點為交通基礎設施建設領域。圍繞工程招投標、工程分包轉包、工程設計變更、設備材料采購、工程監理、質量監督等主要環節，組織參與交通建設（當前在建項目）的施工企業、咨詢、設計、監理、以及有關中介組織等企事業單位進行自查自糾工作。各企事業單位根據工作職能和工作實際確定自查自糾的重點，主要是對2001年以來發生的不正當交易行為以及監管中存在的問題組織開展全面的自查自糾。
㈡自查自糾時間要求：自查自糾工作從6月上旬開始，至12月底結束，不走過場，確保實效。
三、具體工作步驟
㈠宣傳發動階段（6月上旬至6月下旬）
1、各單位召開班子會議，傳達貫徹區治理商業賄賂自查自糾工作會議精神，學習局《自查自糾工作實施方案》，部署本單位治理商業賄賂自查自糾工作。要根據各單位的工作實際，制定具體的自查自糾工作計劃，對本單位自查自糾工作的時間進度、工作步驟和方式方法等作出具體安排，并做好本單位治理商業賄賂自查自糾工作。
2、通過各種會議、座談、專題教育等形式，結合當前“八榮八恥”教育和“七一”建黨紀念日，進一步強化治理商業賄賂教育活動。要組織干部職工認真學習治理商業賄賂的有關文件，宣傳中央開展治理商業賄賂工作的重大意義，增強干部職工的政治責任感，提高開展自查自糾工作的自覺性，自覺糾正錯誤觀念，積極營造反對商業賄賂的環境和氛圍。通過宣傳教育，動員干部職工簽訂《反商業賄賂承諾書》，局機關、公管所、航管所分別向交通工程建設相關企業、車輛維修企業、水路運輸企業等發出反商業賄賂倡議書。
3、認真開展調查摸底工作。各單位要根據工作實際進行全面的調查摸底工作，分析掌握可能發生不正當交易行為的重點環節、重點崗位、重點人員、重點問題等，以便有針對性地開展自查自糾工作。局機關與工程處配合，在6月下旬召開一次工程建設領域治理不正當交易行為專題座談會。
㈡集中檢查階段（7月上旬至12月上旬）
按照先易后難、先面上后深入的原則，合理安排時間，處理好正常工作與自查自糾工作的關系，把握好自查自糾工作進度，自查自糾既要查行為，又要查制度，查思想。
1、面上查。各單位可以以表格的形式，人手一份，調查了解干部職工對商業賄賂的思想認識，單位和個人是否有不正當交易行為，單位管理方面和制度方面存在哪些問題等等，同時設立舉報信箱，公布投訴電話，暢通投訴舉報渠道。區紀委治理商業賄賂舉報電話：96178、86882788，局舉報電話：86782752、86782755。
2、重點查。各單位針對排查出來的可能發生不正當交易行為的重點環節、重點問題，進行重點查。區公管所、區航管所對2001年以來特別是兩區合并以來的行政審批、行政執法、規費減免等事項進行一次全面清查，有沒有違反規定，不該批的批了，該罰的不罰（或少罰），不該減免的減免，是否存在著不正當交易行為；區公路段路政管理中是否存在著該罰的不罰、不該批的批了等不按規定操作的現象，是否存在著不正當交易行為，養護工程和小工程建設是否按區里規定規范操作，存在哪些問題，是否存在不正當交易行為；區汽運公司在2001年以來車輛購置、車輛保險、油料供應、車輛維修、車身廣告等環節中是否有不正當交易行為；工程處在2001年以來工程建設現場管理中是否有收受施工企業好處費的現象，對施工企業或監理企業的違規行為放任不管。局里對工程建設領域中的招投標、工程分包轉包、工程設計變更、設備材料采購、計量支付、質量監督等重點環節進行重點查，查找企業之間、企業與國家工作人員之間相互串通、弄虛作假的違規行為，重點查找借用資質、掛靠、串標圍標、私自違規分包轉包、虛報工作款、利用工程設計變更套取政府資金、設計單位虛報工程造價、監理公司對施工企業缺乏監管等問題。
3、個人查。個人查，以自覺查為主，不搞人人過關，不搞群眾運動。領導干部要帶頭查，黨員同志要自覺查，重點崗位、重點人員要主動查。有問題的，要主動向組織說明問題，把握改正錯誤的良好契機。
4、組織督查。督查內容：①各單位自查自糾工作開展情況，要求每月10日前將本單位治理商業賄賂工作情況上報局治理商業賄賂領導小組辦公室；②各單位重點環節，重點問題檢查落實情況，制度建設情況；③重點案件的督辦。各單位要及時將本單位、本單位個人存在的問題向局領導小組辦公室通報，各單位活動動態、信息也要及時上報。個人退繳的禮金、禮品，各單位要妥善登記，統一上繳到局治理商業賄賂領導小組辦公室。
在做好自查自糾工作的同時，要做好處理、整改工作。
1、分類作出處理。對查找出的不正當交易問題，各單位要按照業務范圍、干部管理權限和中央《關于開展治理商業賄賂專項工作的意見》確定的原則，從本單位本行業實際出發，依紀依法、實事求是地作出處理。根據事實、情節、后果，以及認識態度等，予以區別對待。對情節輕微的，以批評教育和自我糾正為主；對情節嚴重，但在自查自糾期間能主動說清并認識和糾正錯誤的，依據有關規定從輕、減輕或免予處分；對拒不自查自糾、掩蓋問題、弄虛作假的，一經發現，要從嚴處理；對在行業中普遍存在的問題，要結合糾風工作進行治理；對涉嫌違法犯罪的，要移送相關部門處理。
2、認真抓好整改，建立治理商業賄賂工作的長效機制。針對自查中發現的不正當交易問題，各單位要明確整改重點，制定整改措施，落實整改責任，切實加以整改。整改效果不好的，要重新進行整改。各企事業單位要總結經驗教訓，端正經營思想，完善內部管理制度，規范經營行為，做到嚴格自律。有關部門要開展對企業營銷費用的審計、檢查，切斷不正當交易的資金渠道。各單位要從完善制度入手，圍繞權力運行的關鍵環節和部位，強化對機關工作人員的管理和監督。
㈢總結驗收階段（12月中旬至12月下旬）
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1 資料與方法
1.1一般資料；2010年6月―2013年6月護理部受理的護理不良事件106例進行分析回顧。
1.2方法；根據發生原因、發生時段、當事人的基本情況、對病員是否造成損害、是否主動上報、處理過程、整改情況、效果評價等進行分析。
2 結果
3 分析
3.1護士責任心不強，查對制度未落實到位
表1顯示，因護理人員責任心較差、未認真執行查對制度，導致發錯口服藥、加錯液或收集標本錯誤發生率高。主要原因：由于臨床工作繁忙，有時為了完成本班的工作而簡化查對程序，忽略查對細節[2]。（1）給藥錯誤主要發生在外科系統，外科系統口服藥較少、一般由辦公護士兼發口服藥，但由于外科的病員多、工作量大，辦公護士為完成本班工作，往往執行醫囑后未認真查對就發給病員或讓護工幫忙發藥。（2）查對制度是護理工作的核心制度，但護士在工作中形成定勢思維，往往過于自信，認為自己對某患者非常熟悉，絕對不會出錯，而我們的錯誤往往就在這種情況下發生[3]。加錯液的主要原因為核對流程沒執行好，環節上存在護士在轉抄輸液卡時未認真核對；擺液護士責任心差或過于信任轉抄護士，未進行第二次核對；加液護士工作不在狀態，上班時注意力不集中，三查七對不嚴，忘記核對床號、姓名。（3）管理上存在對核心制度的落實不夠，培訓以示教室理論學習為主而脫離了臨床；其次護士長未認真深入各個環節檢查、監督核心制度的具體執行情況。（4）我院地處民族地區，以藏民族為主，大多數農牧民患者與醫護人員存在語言溝通障礙，護士核對呼其名、床號等時往往沒聽懂護士說的內容。
3.2護理不良事件發生高危人群及原因分析
表2所示，低年資護士，尤其是0-3年的護士是發生護理不良事件的高危人群（45.52%）。其次是3-5年的護士（20.75%）.實習生和護工也發生率較高，分別為14.1%和6.6%。原因分析：（1）醫院近幾年發展快，每年新進護士多，5年內護士所占比重大。低年資護士業務技術不熟練[4]，安全意識不夠，制度執行力差，沒有形成職業思維定勢，缺乏臨床工作經驗，不會運用評判性思維，心理緊張度高，急躁易出錯[5]。（2）實習生的帶教方面：一是各科低年資護士較多，缺乏帶教資格、臨床經驗豐富、綜合素質全面的帶教老師；二是實習生基礎知識技能差，因老師本身缺乏安全防范意識和責任心，指使護生獨立操作，導致護生出現缺陷，發生不良事件。（3）護工與護士的的職責混淆，科室未嚴格執行崗位責任制，讓護工代替護士給病員發口服藥等。
3.3上報意識缺乏，未進行深層次原因分析、整改效果差
表3所示各科主動上報護理不良事件例數偏少，對不良事件的發現還要依賴質量檢查、夜查房、護理投訴等形式。（1）民族地區的護理人員外出學習、進修的積極性不高，護理人員的觀念較守舊，未充分認識到上報分析護理不良事件的意義，認為上報到護理部雖然不進行懲罰，但讓科室以外的人員知道有差錯事故發生面子上會過意不去。因此，個人一般不會主動報，科室上報的部分多為護士長在檢查中發現。（2）對上報的不良事件未進行深層次的原因分析，整改措施缺乏針對性；護理不良事件的整改缺乏持續性，未進行質量跟蹤，因而整改效果不如意，例有些科室同一問題反復發生。
4 防范策略
4.1 加強環節質量管理、強化查對制度落實
4.1.1 建立前移三級質控體系，以往的質控方式，關注的重點是終末質量，所發現的問題幾乎已是“過去式”。而三級質控前移是一種創新的護理質量管理模式，即質控體系由過去的質控員―護士長―護理部前移為責任護士―護理組長―護士長三級質控體系，確保責任護士、護理組長、護士長實施護理工作過程動態的質控[6]。是一種過程質量控制。一級質控由責任護士承擔。質控重點包括：遵循護理核心制度，正確執行醫囑，遵循護理技術操作規范和指引，夯實基礎護理，確保病員安全。二級質控由護理組長或資深護士承擔，質控重點為：建立各種流程和指引，評估質量控制關鍵環節，指導和監控責任護士的工作質量和對各種制度的落實情況，進行現場控制。三級質控由護理部人員或護士長承擔，質控重點為建立和維護監管系統的有效運作，對發現的問題利用質量管理工具進行深層次原因分析，有針對性的提出整改措施并落實整改，做好環節質量控制。
4.1.2 嚴格落實查對制度 護士長是基層護理管理者，必須將護理安全管理放在首位，工作中提高管理意識，分析護理不良事件發生的高危環節，監控流程執行情況，對新入、低年資等高危人群加強的責任意識教育。實行雙查對、雙向核對制度，嚴格落實查對制度的執行。加強護患的溝通交流能力，對不懂藏語護士的安排進行藏語的培訓，使其掌握日常生活用語和醫用藏語有利于護患的有效溝通。
4.2 加強對重點護士人群的風險意識培養和安全教育
加強對低年資護士、實習生的護理安全教育。加強培訓考核和安全教育。職業理念培育從新護士抓起，制定新護士工作手冊，其完成見習期規定的各項考核后，單獨上崗前還需由帶教老師、專業組長、護士長對其德能勤績進行綜合能力評估。
4.3 深入推進優質護理服務、優化人力資源
重視護理人員的業務培訓，全面提高護士隊伍的整體素質平，為病員提供優質護理服務，才能從根本上防止嚴重護理不良事件的發生[7]。對各級護士進行分層培訓，對低年資護士加強“三基”及護理常規的學習和考核。培訓地點由以前的示教室前移至床旁。針對薄弱環節進行應急流程演練以強化掌握相關知識。針對帶教工作薄弱問題，嚴格把帶教老師的資格關，加強教育提高帶教老師的責任心和帶教能力，定期要對帶教老師的工作進行評估考核，并對實習生發放調查問卷了解帶教老師的帶教情況，對存在的問題及時提出、及時整改。優化人力資源護士長需要應用管理手段，合理分工，彈性排班，高低年資護士合理搭配，尤其是薄弱時段。護理部積極向醫院申請爭取補充人力資源，并根據各科的業務量安排機動人員在全院調配。
4.4 轉變觀念，積極上報不良事件并持續進行質量改進
4.4.1 現代安全文化認為，創造非懲罰的環境，鼓勵人們報告事故并對事件的原因進行分析，從錯誤中學習是防范同樣錯誤再次發生的最好方法[8]。護理部對各級護士加強教育、強調上報的目的在于及時發現護理工作中存在的系統、流程、制度缺陷，制定相應的整改措施，減輕對患者的損害并預防類似事件的發生。強調主動上報非但懲罰反而對上報較好的科室和個人予以績效獎勵，相反對刻意隱瞞不報者，一經護理質量檢查或因隱瞞不報發生糾紛者，護理部對當事人及科室管理者予以嚴格處理。
4.4.2持續質量改進（CQI）是在全面質量管理基礎上注重環節質量控制的質量管理理論，是質量持續提高、增強滿足要求能力的循環活動。是新時期醫院質量管理發展的重點。護理不良事件的持續質量改進對防范類似事件的發生，提高護理質量、保障護理安全也至關重要。（1）護理部采取質量管理工具定期對不良事件發生的原因進行深層次的分析、找出主要原因提出整改措施進行針對性整改。（2）對護理工作中存在的系統、流程、制度缺陷問題引起的不良事件要組織人員進行分析討論，修訂新的制度或流程并執行。（3）對提出的整改措施制定質量跟蹤檢查表，護理部和護士長不定期進行跟蹤督查整改效果。直到問題得到徹底解決。（4）對一些典型案例，可采取FOCUS―PDCA程序進行持續整改。即發現問題―成立CQI小組―明確現行流程和規范―分析問題的根本原因―選擇改進方案，進入PDCA循環的工作模式進行持續整改。
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通過召開一場出以公心、開門見山、敢于交鋒、辣味十足的民主生活會，克服和避免“怕”的思想、“繞”的現象、“空”的問題，人人紅臉出汗，認真解決鎮班子和班子成員的突出問題，促進班子成員牢固樹立宗旨意識和群眾觀點，切實改進工作作風，提高為民服務本領，進一步把鎮領導班子建設成為堅定貫徹黨的理論和路線方針政策、善于領導科學發展的堅強領導集體。
三、民主生活會的前期籌備情況
（一）深入開展學習教育，確保群眾觀念入腦入心
堅持把學習教育與開展群眾工作、廣泛宣傳黨的路線方針政策有機結合，領導率先垂范，層層傳導壓力，采取單位中心組學習和支部集中學、個人自學等方式，堅持把學習貫穿始終，進一步學習一系列重要講話精神，目前，已學習5次，專題討論交流5次，上黨課2次，撰寫學習心得體會16篇，確保時間、內容、人員和效果“四到位”，為開好專題民主生活會奠定基礎。
（二）廣泛征求意見建議，確保突出問題找準找實
鎮“三嚴三實”專題教育活動開展以來，鎮黨委以召開座談會、院壩會、個別訪談的形式，征求領導班子在“三嚴三實”方面存在的問題，共發放征求意見表53份，召開座談會9次。共收集到意見建議139條，其中班子12條，領導干部個人共8條，機關黨員個人共48條，村（社區）班子共63條，村（社區）干部共8條，正在整改；收集到服務群眾“最后一公里”問題共64條，已整改落實48條，正在整改16條。并在此基礎上對征求到的意見進行梳理的同時，進行了自查和回頭看，深入查擺，剖析問題存在的根源，為撰寫對照檢查材料做好準備。
（三）突出問題整改導向，確保教育活動邊學邊改
對查找到問題進行匯總梳理，分門別類建立“五本臺賬”，明確整改目標、主要措施、責任領導、責任人和完成時限。鎮領導班子帶頭根據職責分工，分別牽頭負責給予及時回應、及時解決。從群眾感受最直觀、反映最強烈的問題改起，實行整改銷號制，落實一件銷號一件，整改一件銷號一件，確保解決問題“件件有回音、事事有落實”。鎮黨委還專門建立整改落實督查機制，及時掌握整改進度，并通過實地檢查、入戶走訪等形式了解整改效果，對整改滯后的發出督辦函，對解決不徹底、成效不明顯或群眾不滿意的督促其重新整改。
（四）認真開展談心談話，確保達成思想共識
主要負責同志與班子每名成員之間、班子成員相互之間、班子成員與分管干部之間深入開展了談心談話活動。干部間面對面剖析思想，開誠布公，暢所欲言，坦誠交換意見，征求對方對自己存在問題的意見和改進建議，相互溝通思想、增進了解、化解矛盾，幫助問題較突出又缺乏認識的同志提高認識、正視問題。通過相互談心，溝通思想、交換意見，相互諒解、增進共識，把矛盾和問題解決在專題民主生活會前。截至目前，談心談話率達到100%。
（五）撰寫對照檢查發言材料，確保“畫像”準確
領導班子及成員對照“三嚴三實”的要求撰寫好對照檢查材料。領導班子的對照檢查材料由主要負責同志親自主持起草，班子成員認真撰寫個人對照檢查材料。對照檢查材料開門見山、直奔主題，重點突出、內容實在，剖析深刻、觸及靈魂。班子成員對照檢查材料由主要領導親自審查。
（六）會議材料準備及分工
1.會議材料準備：班子材料撰寫和打印由、負責，個人材料由每個人自行準備；
2.會議室安排：負責；
3.會議主持：；
4.記錄：。
四、民主生活會安排
（一）會議時間
時間：2016年1月5日，會期1天。
（二）會議地點
地點：鎮紀委辦公室。
（三）參會人員
1.參會指導人員：。
2.參加人員：。
3.列席領導：。
4.列席人員：。
（四）會議主持人
鎮黨委書記：
（五）會議議程
1.同志代表鎮領導班子作對照檢查發言，對目前班子存在的問題進行剖析，提出整改措施。
2.鎮領導班子成員圍繞領導班子對照檢查內容進行討論發言。
3.鎮領導班子成員依次作個人對照檢查發言，針對查找出的問題，作自我批評，認真分析問題原因，提出整改措施，確定整改時限。每位同志對照檢查發言后，其他班子成員逐一對其開展批評。
4.縣紀委、組織部領導對鎮民主生活會進行點評。
五、會議要求
（一）遵守會議相關要求
民主生活會前五天將此方案上報給縣紀委、縣委組織部。
（二）嚴格會議組織紀律
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(一)健全公司治理結構，完善自我修復功能一個健康的公司，應有適應公司發展目標的良好的企業文化作為思想保證，合理的分權與有效的監督相結合的管理體系作為制度保證，從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結合起來，努力為公司目標奮斗；另一方面從制度上保證員工的個人利益的實現并通過授權充分調動其積極性，同時加強監督。國資委頒布并實施了《中央企業內部審計管理暫行辦法》，要求國有控股公司和國有獨資公司應在董事會下設立獨立的審計委員會，要求國有企業逐步建立相對獨立的內部審計機構，并配備相應的專職工作人員，對本企業及子企業(單位)財務收支、財務預決算、資產質量、經營績效，以及建設項目或者有關經濟活動的真實性、合法性和效益性進行監督和評價。
完善自我修復功能，主要是通過審計發現問題并提出整改措施，然后通過整改措施糾正各種差錯、完善公司的管理制度，起到防止、發現和糾正問題的作用，從而實現公司治理結構的自我完善和修復。一個體制或制度，只有具備良好的自我修復能力，才能從根本上避免極具變化的局面，這也是內部審計存在的根本內因。集團建立跨國型金融控股集團的戰略目標已經確立，這對于集團的體制建設將是一個巨大的挑戰。金融行業的一個特點就是資金量大、風險大，任何一個細小的問題如果不加以重視并及時解決，都有可能導致無法承受的損失，而且僅用流程控制和人員管理，無法解決金融行業的風險控制問題，必須建立獨立專業的風險管理和外部監督體系。
(二)發揮內部審計對錯誤與舞弊行為的威懾作用，避免損失的發生由于內部審計的存在，被審計對象不得不盡量減少差錯以期在審計中表現良好，而且定期、嚴格的內部審計對企圖舞弊者是一種有效的攔阻。現階段，查處錯誤及舞弊已經得到集團的高度重視，但相關的預防機制還沒有得到應有的關注。實際上，查處是一種反饋控制與補救措施，要逐步將當前以查處錯誤及舞弊為重點的反饋控制提升到以定期的、嚴格的內部控制制度審計為重點的有效阻攔式的事前反饋控制，并通過對內部控制制度的糾偏做到防微杜漸，力爭防患于未然。查處錯誤及舞弊固然重要，但損失已經出現，集團已經受到損失，有效阻攔可盡量避免損失，對內部控制制度的糾偏可從根本上鏟除。因此，抓好事前反饋控制應逐漸成為以后審計工作的側重點，即通過定期的、嚴格的內部審計防止錯誤及舞弊發生。
(三)建立合適的財務評價與非財務評價，確保評價的科學性與客觀性財務數據必須經過審計才能采用，這在西方已經成為一個根深蒂固的觀念，甚至可以說是一種習慣，已經成為進行任何財務評價的基礎，而在國內，這種觀念還遠未深入人心，這也是當前造假者往往能夠通過造假得以獲利的原因之一。結合自身實際，要真正做到準確考評，并通過績效考核體系充分調動員工積極性，就要未雨綢繆，樹立“只有經過審計后的財務數據才能作為評價的基礎”的觀念，從源頭上防止虛報、瞞報現象發生。
(四)做好財務管理體系的外部稽核，充分發揮其在內部控制體系中的核心作用預算作為財務管理的重要手段，在日常管理中有著重要的作用。內部審計通過關注以下幾點來實現對預算的監督：一是預算的編制、考核必須與工作計劃相結合，如果不與工作計劃相結合，單純從數量差異來分析，很容易得出費用節約的結論，只有與工作計劃相結合，才能發現真正的費用超支；二是預算的編制和考核應具有可核查性，編制時，各部門的費用預算應有費用支出明細清單，生產部門的成本預算和采購現金預算必須附有產品生產備料清單、生產進度預測、產品采購清單和招標采購制度，以保證預算編制以及考核的真實性和可控性；三是預算的定期檢查和分析應當立足于為業務的發展服務，既要有嚴肅性又要有科學性，例外事件的分析和預算的調整應當立足于為業務的發展服務，而不能犧牲發展來滿足原有預算的執行。通過審計的外部監督，一方面，預算的編制和調整將會更加貼近實際，另一方面，預算的執行和考核將會更加嚴肅、科學，這將有利于預算在內部控制體系中發揮更大的作用，反過來，它也將推動審計工作的進一步發展。
二、企業內內部審計部門的設置往往會隨著公司內部控制制度成熟程度的差異而有所不同，在剛導入的預算管理階段，內部審計部門可以對財務經理負責，協助其完善預算編制流程的監督；在比較成熟階段，內部審計部門可以對預算委員會(財務總監)負責，負責監督預算的編制與考核流程；在成熟階段，內部審計部門可以對總經理負責，負責監督預算委員會的工作流程并對流程的合理性作出評價，在整個公司治理結構比較完善以后，在董事會設立專門的審計委員會，由其領導內部審計部門，通過內部審計部門來監督整個管理層。內部審計作為最有效的內部監督手段之一，已經在西方200多年的市場經濟發展歷程中發揮了巨大的作用，為內部控制制度的最終成型、公司治理結構的不斷完善做出了無可替代的貢獻。在完善的法人治理結構中，董事會必須設立審計委員會以監督整個管理層，以及公司架構中審計部門必須自成體系以保持相對獨立，這已經成為管理界和企業界的廣泛共識。
三、企業內部審計的制度建設
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縣公安局治安管理大隊：
貴單位于20__年_月_日對我公司火藥庫進行全面檢查，發現存在有治安隱患，并通報公司，公司領導非常重視，立即成立專項隱患整治小組，對查出的隱患逐一整改、落實。現將整改情況向貴單位報告。
一、成立專項整治小組：
組長：xxx
副組長：xxx
成員：xxx
組長：負責全面工作，指揮專項整治的工作
副組長：負責制定方案，布置、監督方案的實施、落實。 成員：在組長、副組長的指導下，具體落實整改方案。
二、查出的隱患及落實
1、未落實值班制度
由副組長任傳兵、李書勇于6月15日對火藥庫管理人員進行組織學習《火藥庫管理員值班制度》、《火藥庫管理員交接班制度》、《火藥庫管理制度》及保管員、安全員、爆破員、庫管員《職責》。并對6月14日庫管員謝朝軍、代興元進行了批評教育，每人罰款100元。
2、炸藥、雷管庫不符合標準。(室內溫度過高)
此項隱患由周小伍于6月15日購回遮陽網，由鄧國、饒會永、謝朝軍、代興元于6月16日將兩庫的上方用遮陽網遮住，以防太陽直曬致使庫內溫度過高，現已整改完畢。
3、無犬防
此項隱患由鄧國于6月15日落實，已整改。
我公司在此次專項整改的同時，也對火藥庫的其他方面進行了一次全面檢查并整治，現將整改情況呈于貴單位，望貴單位對我公司火藥庫復檢驗收。
賓館治安整改報告模板二：
自本店成立以來，得到了貴單位的大力支持與扶助，日常營業順利，酒店發展勢頭良好。在酒店發展的過程中，公司領導高度重視治安安全工作，制定了完善的安全制度。
通過此次檢查，從而反映出我酒店對治安知識的更新，學習不及時。因此我們馬上召開會議，并制定了相關整改辦法及措施。整改內容如下：
一、 保證一客一證，認真執行《旅館業治安管理制度》和《治安管理條例》嚴格服從《旅館業治安管理條例》秉承為客戶負責，為酒店負責，為人身安全負責的理念，不斷加強管理工作，千方百計地將治安安全工作落到實處。
二、 樹立高度的治安安全意識，不斷提高治安安全理念。因此，我公司嚴厲杜絕一味追求酒店效益而忽略安全責任的錯誤觀念，要切實做到把治安安全工作放到重要位置。
總之，通過這次對酒店的檢查，暴露出了我們酒店在治安安全管理中存在了問題，也為我們今后的安全管理工作進一步指明了方向。我們將決定向治安具體方面深入，持久地開展治安安工作。
再次對貴單位的長期支持和扶助表示衷心的感謝。
賓館治安整改報告模板三：
酒店常見治安問題的處理
1 .如何開展安全檢查
安全檢查的形式和方法有很多。從檢查的時間上，可分為節、假日檢查，季節性檢查和定期檢查。就檢查范圍來劃分，有自我檢查、聯合檢查、互相檢查和不定期的抽查等
開展安全檢查的程序，有四個階段：第一是準備階段，組織檢查力量，制定檢查計劃、目的、要求及檢查方法。第二是檢查階段，按照檢查的目的要求，深入被檢單位，通過看、聽、問的方法進行認真細致的檢查。第三是整改階段，對發現的隱患、漏洞和不安全因素，研究整改措施，及時解決。第四是總結階段，寫出檢查報告，報告上級領導，備案存查，對檢查中發現的重大向題及時解決
2 .治安災害事故的預防工作
( l )搞好宣傳教育。要利用各種機會，采取各種形式，對員工進行教育，提高員工維護和遵守規章制度的自覺性，保證安全。
( 2 )全體員工認真落實安全責任制，做好安全防范工作，切實防止治安災害事故的發生
( 3 )堅持安全檢查，堵塞漏洞。要定期或不定期地對管區公區場所，易燃、易爆、危險物品和“五防”安全防范工作進行安全檢查，如發現不安全的問題，要及時協同有關部門進行解決。
( 4 )及時總結賓館酒店內預防治安災害事故的經驗，對表現好的部門和個人以表揚和獎勵。對已經發生的治安災害事故，要認真查清事故原因，判明事故
性質，對制造破壞事故的犯罪分子要嚴厲打擊，對玩忽職守的直接肇事者要報告上級，分清情況進行處理
3 .酗酒賓客在公共場所吵鬧的處理
如有陪同人員，要勸其陪同人員將醉酒的客人帶離現場，如果是單獨一人，為了維護好公共秩序和其他客人的安全，在勸阻無效的情況下，可找一安靜的休息處約束其醒酒。
4 .旅客無理取鬧的處理
勸其離開取鬧地點，耐心解釋有關規定，情節惡劣的可送公安機關處理。
5 .拾獲客人遺失物的處理
拾獲客人遺物后，應立即上交保安部處理，必要時，要根據線索及時通知失主。
6 .進出車場的機動車輛管理工作
必須做好檢查、驗證、登記等工作，同時要保證一旦發生賓客汽車被盜、被毀等情況，及時采取有效措拖，挽回損失。
7 ，對打架、斗毆事件的處理
積極果斷進行勸阻，防止事態進一步擴大;不要因雙方出手時誤打到自己而介人;立即向當班隊長及主管領導報告。
8 .對聚眾斗毆事件的處理解決
成幫結伙聚眾斗毆，對社會治安危害很大，一旦發現和發生這類案件，要采取果斷措施處理解決，如立即撥打110 電話，報告公安部門進行處理。( l )抓住苗頭，及早發現，將事件解決在萌芽階段。凡是成幫結伙聚眾斗毆的，總是事前互相串聯、糾集人馬、準備工具或約定斗毆時間、地點，保安部員工在日常工作中注意收集、觀察這些前兆。發現有聚眾斗毆的跡象時，要迅速組織力量，加強防范，掌握動向，及時做好充分瓦解和拆散工作，把事件消滅在萌芽之中。
( 2 )發生此類事件，應立即報告公安部門并迅速組織人員趕赴現場，及時制止，對沒有斗毆起來的要驅散，對正在斗毆廝打的要責令或強制他們放下械具，停止武斗，發現受傷者，要及時送往醫院搶救治療。 ( 3 )事件平息后，應協助公安機關留住雙方事主，并組織人員對參加毆斗者逐個登記，逐個調查核實，查清斗毆原因，配合公安機關處理好事件。
9 .對樓層兇殺、搶劫、盜竊事件的處理
接到報案后，應立即組織人員趕到現場進行警戒，保護現場，提供破案線索并協助公安機關追捕兇手。
10 .客房搶劫事件的處理
當接到報警后，應迅速組織人員將該樓所有進出口堵住，積極做好緝拿工作，必要時，將犯罪嫌疑人送公安機關處理。
11 .對正往賓館酒店外逃跑的可疑人員的處理
首先要留住可疑的人;將其立即帶到保安部處理;查明原因后根據情況送公安機關處理。
12 .盜竊現場的保護
對盜竊現場的保護，除了在外圍現場設崗，不準無關人員進入外，重點是保護好犯罪分子經過的通道、爬越的窗戶、打開的箱柜、抽屜等。現場保護人員不應從犯罪分子進出通道通行。對被打開或破壞的鎖頭，爬越的院墻和窗戶，盜取財物的箱柜、抽屜，都要采取妥善措施維持原狀，以免留下新的痕跡，對撒落在地上的衣物、文件、紙張和作案工具等物品，一律不得接觸或移動。 還要注意現場周圍有無犯罪分子徘徊逗留、坐臥的地方以及車輛或其他運輸工具等痕跡，如有也要進行保護。
13 .如何協助公安機關查處治安案件
內部單位發生的治安案件之后，公安機關或保衛部門應立即派人趕到現場，按辦案程序調查處理。一般輕微治安案件，由本賓館酒店保衛部門負責處理，有些案件情況比較復雜，危害影響較大的，報公安機關治安部門組織偵察破案，保衛部門應積極配合。在協助公安機關偵察治安案件過程中，酒店保衛部門應做好以下工作。
( l )保護好現場，阻止事態進一步擴大，進行現場調查和勘察; ( 2 )傳呼、問訊違反治安管理的人，并做好筆錄。
( 3 )詢問受害人及證人，并做好筆錄。
( 4 )收集并扣押有關違反治安管理的工具、證據和可能沒收的財物
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一、編寫內部審計報告節省時間的方法與策略
現場審計結束后，開始編寫內部審計報告，如何盡快完成報告編寫，審計組可以采取以下方法和策略。
（一）審計過程中與被審計單位人員經常溝通和交流，及時通報內部審計的結果
等到審計結束時才將審計意見和建議與審計單位進行交換意見，那么被審計單位見到全部結果的那一刻所受到的沖擊效應，會加劇被審計單位退回審計報告的想法。逐漸向被審計單位透露審計結果，會大大降低被審計單位的激烈的抵觸情緒。在項目審計過程中，審計組認為具備了溝通交流的條件，就應該以正式的或者臨時備忘錄的方式，與被審計單位分享信息。
（二）減少內部審計報告不必要的審查層次，減少審查人員的數量
內部審計部門的多重審查層次通常是審計報告編制延遲的最大根源。規范審查程序，減少審查層次和審查人員數量，會縮短和加快內部審計報告的編寫進程。并不是參加審查的人員越多，就能提高審計報告的質量。當然每增加一次審查就會提供一個新的看法，就會提供不同層次或者不同類型的專業知識。然而讓具有豐富經驗的審計人員對草稿予以審查，完全可以代替其他人的審查。減少審查層次是推動報告審計編寫更快向前的一種方法，同時也注意審查層次和審查人員的減少在審計報告質量方面會存在一定的風險。
（三）使用團隊寫作可以壓縮審計報告編寫的過程
審計報告編寫一般由審計組組長指定一個成員起草審計報告，然后審計組所有成員對審計報告提出修改意見。這個過程需要很長時間。如果把審計組和所有審查報告草稿的人員集中到一起，共同起草報告，就會大大縮減報告編寫的時間周期。這個方法允許內部審計團隊和審計主管人員在一起，討論報告草稿，提出修改意見，沒有通常編輯過程中無休止的反反復復。團隊寫作要將審計組、審查人員聚集在一起，在會議室前面的屏幕上投放審計報告，所有人圍著會議室的桌子坐著，都可以對審計報告發表個人看法和意見。
（四）讓被審計單位的人員參加審計報告編寫會議
審計報告編寫會議是更為大膽的一種團隊編寫方式。將所有審查人員集中在會議室，與團隊編寫相似，報告編寫會議也讓被審計單位人員參加。這樣被審計單位人員在報告初稿公布前，也能提出他們的一些意見和建議。這種方式可能增加會議的緊張氣氛，也會增加報告修改的難度，然而報告一旦確定，被審計單位就會接受，同時為審計整改打下良好的基礎。
（五）盡量減短審計報告的篇幅以加快報告編寫過程
在縮短編寫審計報告時間周期方面取得成功的審計組，通常會編寫較為精簡的審計報告，編寫這樣報告不僅易于編寫，而且易于閱讀。報告越短，編寫和編輯花費的時間就越少。繁雜也能讓審查過程緩慢，所以一般而言，越簡單越好。較長的報告，與被審計單位達成一致意見，也是一件繁重的事情，因此在整個編寫過程中，精簡報告應該是值得的。
二、讓被審計單位更容易接受內部審計報告的方法與策略
無論審計組在項目進展過程中溝通得多么好，被審計單位時常還是會對內部審計報告感到敏感或者擔心。盡管內部審計報告編寫及時，適用法規準確，被審計單位仍然會存在一定的抵觸情緒。這是不可避免的，但是通過我們不斷地努力，可以減少或不讓這種情況出現。有句老話說得好：“重要的是，不是你說了什么，而是你如何說。”一份內部審計報告所引起的反響，取決于報告中如何表述所發現的問題以及如何表達意見和建議。
對于內部審計人員而言，不僅要能夠清楚地闡明發現的問題，還要能夠闡明潛在影響因素是什么，能夠闡明如何加以解決問題，而且還要鼓勵被審計單位采取整改，這是內部審計的終極目的。如果我們沒有鼓勵整改，那么審計的目的就沒有達到，整個審計過程就是浪費時間。談到鼓勵被審計單位的整改，與一大堆的批評相比，一點點的褒獎更能夠激發百倍的積極性。我們平常所談論的情感和觀念，算不上是什么要緊的東西，但是在接受一份內部審計報告方面，卻能夠發揮著很大的作用。
三、內部審計報告中使用語言文字應當注意的事項
編寫內部審計報告時，文字表達上要盡量做到準確、嚴謹，同時避免出現讓被審計單位感覺不舒服的語言，這樣的審計報告才能為被審計單位所接受，才能激勵被審計單位進行整改。有些表達方式不能使用，至少應當少用。
一要避免使用“被審計單位應當考慮……”這樣的表達方式。內部審計報告應當依法依規地提出具體措施的建議。當我們的意見和建議僅僅是“考慮”某些事情時，這就將采取措施的重要性和迫切性的要求置于了不利地位。沒有一個內部審計人員希望被審計單位對給出的意見和建議，僅僅做出一個“行，我們會考慮”的反應。
二要避免使用模棱兩可的話。采用諸如“似乎是”、“我們的印象是”、“表面上看是”這樣的短語表述，讓人感覺在回避表明觀念。如果太頻繁地回避表明觀念，那些閱讀內部審計報告的人將會得出結論，內部審計人員沒有提供有支撐基礎的事實。被審計單位必須知道他們可以信賴審計發現和建議，模棱兩可的話讓他們聽上去更多地好像是直覺。如果審計報告含有模棱兩可的話，那些審查報告的人也會把它退回來，要求提供更多的信息。
三要避免過度使用強調成份。諸如“明確”、“特別”或者“十分”等詞語，由于增加強調語氣，似乎又走到了模棱兩可的對立面。但是這些強調詞語也是不明確的，它們可以看成是另一類型的模棱兩可的話。強調詞語會引起疑問，諸如“意義重大的”，是與什么相比呢？“明確地”，依據什么樣的標準呢？在審計報告中如果隨意使用強調詞語，不同的人員閱讀同一份報告，可能對所講的東西，會留下不同的印象。
四要避免使用絕對的語言。回避模糊是對的，使用諸如“一切”、“無”、“從不”、“總是”這些詞語也是不恰當的。“被審計單位總是”、“被審計單位從不”，對被審計單位而言可能是好戰的詞語，促使他們開始尋找普遍情況的例外，而不是檢查實際問題。審計人員測試了十項業務，沒有一個得到了批準，這么說是恰當的；而聲明所有業務從來沒有得到批準，那就言過其實了。
五要避免使用指責性的語言。內部審計報告應該是促進積極的變化，而不是進行歸責。當報告給人以中性的印象，而不是給人以有爭議的印象的時候，更有可能達成一致意見。目的是要找到問題的根源，而不是列出犯錯誤的那部分人的名字。針對審計建議，報告中明確了負責整改的那部分人員，這是巧妙的做法；如果說成是某某人的錯誤，那就讓人難以接受。
六要避免使用否定性的Z言。諸如“被審計單位未能實施恰當的控制”這樣的描述，不可避免地會惹怒被審計單位將來進行整改的部門和人員。不用借助“沒有”或者“失敗”等詞語進行責任歸咎，只要簡單地敘述問題，更有可能落實將來必須的整改措施；同時這也有助于保持與被審計單位的人際關系，畢竟我們以后還要對該單位進行審計。
七要避免過度使用專業術語。每個專業領域都有一定的專業術語，把專業術語從內部審計報告中剔除得越多，我們的信息就會越清晰。在審計報告中，如果使用諸如“業務控制”、“層次抽樣方法”這樣的術語，或者在審計報告中使用過多的會計語言，會讓閱讀審計報告的人感到無聊，難以繼續閱讀。
總之，內部審計報告的編寫是內部審計工作的重要階段，在這一階段需要與被審計單位進進行更多地溝通和交流，也就更需要講究方法和策略。只有當內部審計人員掌握了報告編寫過程的方法和策略，才能真正實現內部審計的目的。
參考文獻：
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2、培養教職工遵紀守法，恪守職業道德，做教書育人的表率；陶冶不計名利、充滿愛心、忠誠事業、努力鉆研、學為人師、行為世范的師德品質。
3、切實解決學校存在的突出問題，堅決杜絕“慵、懶、散、慢”、紀律渙散、自律不嚴、言行不雅、不思進取、不求上進、備課敷衍、工作拖拉、拈輕怕重、思想消沉等不良現象。
二、組織機構
組 長：張毛毛
副組長：燕 妮李 娟
成 員：全體教職工
三、活動過程
本次活動分兩項內容進行。
(一)積極組織學習。
通過集體學、分組學、個人自學，互相討論等方式深入學習《教師職業道德規范》、《新時代中小學及幼兒園教師職業行為十項準則》、《陜西省中小學教師違反職業道德行為處理實施細則》《教育部教師十條禁令》、《陜西省中小學教師行為八不準》、《渭南市中小學教師六不準》、《潼關縣教師師德行為十不準》等文件。每位教職員工進行學習效果的測試。
（二）嚴格自查自糾。
1、自查自糾階段（11月9日--11月20日）通過召開專題討論會，對照《中小學教師職業道德規范》《陜西省中小學教師行為八不準》、《渭南市教師六不準》《潼關縣教師師德行為十不準》等學習內容，從師風是否過硬，是否認真對待教育教學工作；師紀是否嚴明，是否嚴于律己，遵紀守法，照章辦事；師言是否文明，是否存在惡語傷人，散步消極言論、有無使用忌語的不良現象；師行是否規范，是否存在體罰，變相體罰的惡習，是否參與校外公寓經營管理、是否存在違背教師身份的行為等四方面開展自查活動。
2.問題整改階段（11月23--11月30日)。在前兩個階段活動開展的基礎上，形成個人自查報告，建立問題臺賬，要從思想上反思問題，行動上查找問題，措施中改進問題。依據自查整改情況，開展各個層面的評教活動，結合教師自查及評教結果集中梳理，分析原因，列出整改時間表，落實整改責任人，確保存在問題整改到位。
3.總結提升（12月1日--12月10日）全面總結師德師風整頓活動的得失，圍繞存在問題產生的原因，建立健全長效機制，將不良師德師風現象扼殺在萌芽狀態。
四、活動要求
1、加強領導。學校成立師德師風專項整頓活動領導小組，各項工作負責人要將工作落實到位，切實負起責任，確保工作實效，避免整頓走過場。
2、精心組織。要正確認識和處理師德師風教育整頓活動和搞好日常教學工作的關系，合理安排時間，確保兩手抓，兩不誤，兩促進。
篇13
文章編號：1004-4914(2011)10-194-02
一、基層機構發生操作風險的主要特征
1 內部性為主。從商業銀行基層機構發生操作風險的大量案例看，主要是由內部因素而引發，比如內部程序、人員和系統的不完善或失效；銀行工作人員越權或違規辦理業務；或從事風險過高的業務，因此操作風險具有很強的內部性。
雖然商業銀行作為社會性企業，其經營行為需要其他社會組織予以配合，其他組織同樣也存在內部程序、人員和系統失敗的可能性，如提供通訊線路租賃業務的電信公司出現技術故障，導致銀行IT通信系統無法正常運行等等，外部因素也可能導致操作風險的發生，但是，絕大部分操作風險發生在內部。據統計，××銀行××分行兩年來的操作風險案例統計，內部原因造成的操作風險占95.1％。
2 涉及到業務的方方面面，具有全面性。現代商業銀行的經營活動，需要員工、業務流程和微機操作的有機結合來實現業務活動，這三者中的每一項出現問題都可能產生操作風險，因此操作風險發生的可能性遍布銀行的各個業務環節，涉廈到所有的部門。××銀行××分行近兩年的操作風險案例統計，涉及公司、小企業、房貸、卡中心、會計、運行等各個部門。
3 反復性。影響操作風險的因素基本上在銀行內部，而操作風險的發生與可能損失的大小之間不存在清晰的聯系，所以，操作風險往往又被大家所忽視，造成操作風險屢查屢犯，尤其是基層網點說起來重要，忙起來忘掉。
商業銀行需要盡快研究操作風險控制問題。從過去已經發生的大額損失案例中看，雖然制度設計得很好，但沒有完全有效地按制度執行。在另外一些案例中，即使發現了制度和控制方面的缺陷，但也來廈時采取行動(而最終導致損失的發生)。
二、基層機構操作風險產生的原因分析
操作風險大體可以分為如下幾類：第一類：經辦人員責任心不強，操作隨意。具體表現為：外匯匯款隨意性強，姐妹兩個的資金柜員自己做主匯一人賬戶；缺乏保密意識，結售匯系統設備隨意登陸百度、基金查詢；貸前調查報告寫“我公司”如何如何；貸后檢查報告連續幾個季度除了日期不一致，其他內容均一致；企業或有負債56萬按照5.6億錄入系統；賬戶沖正隨意，沖正原因不明確；系統參數設置、修改隨意性強等。第二類：經辦人員專業能力不足，履崗能力欠缺。具體表現為：不清楚參數真正含義，參數設置選擇失誤，導致多計、少計利息，多計利息銀行付給了客戶。少計收的利息有的卻收不回來；貼現、保理業務先后辦理使用相同發票；客戶經理使用信用卡代繳保費、現金收取保費等。第三類：執行各項規章制度不嚴謹，對上級行文件學習不夠，理解存在偏差。具體表現為：結售匯款項匯錯賬戶通過匯出糾正；結售匯系統密碼近一年來更換；存在已開通通兌功能單位結算賬戶未按規定設置為憑支付密碼支取的情況；未按規定監控資金支用情況、能夠采取受托支付的未執行受托支付；驗資賬戶，驗資尚未結束支用賬戶資金；監控錄像未達到保管期限等。第四類：條線管理部門理解、執行規章制度有誤，對下指導存在缺失。具體表現為：“驗資通”證明管理不規范；外幣印鑒卡保管來執行人民幣保管相關規定；辦理抵押房押地未押等。第五類：跨團隊、跨部門、條線管理職責、流程不清晰。具體表現為：待處理保理業務款項無客戶經理、會計人員扣收；透支賬戶在檔案中沒有會計部門出具的《透支預警通知書》，沒有信貸經營部門出具的《透支還款通知書》；同一發票先辦保理、后辦貼現且未立即償還等。第六類：總行系統欠缺、省行職責、流程不清晰。主要表現為職責劃分不清楚，全年無部門組織對外幣對公負債業務進行檢查督導。第七類：為經營指標考核的特殊需要，人為違規操作。主要表現為，為穩定客戶、為業務發展違規操作。如某支行將客戶驗資款，當日辦理沖正業務；將客戶的基本結算賬戶和一般存款賬戶同時存在于一個機構。
三、構建有效的內部管控體系的幾點想法
1 找準操作風險的關鍵風險點，建立健全內部控制制度。國有股份制商業銀行基層網點業務繁多，流程復雜，參與作業的員工多，業務關聯性極強，操作風險與內部管控體系密切相關，內部控制的細微漏洞都可能形成操作風險，因此強化內部管控體系建設，找準關鍵風險點，健全內部管控制度，是提高操作風險防范能力的最有效路徑。因此，內部控制體系要貫穿于全部業務的全部操作過程，滲透在各個操作環節之中，涵蓋所有的部門和崗位。
各分支行要結合自身的實際情況，每年查找出風險防范的關鍵性操作風險點，進行全行性的重點排查。同時對現有制度要不斷地進行評估修訂、補充，加強規章制度執行情況的監督檢查，抓住了關鍵風險點，也就抓住了操作風險控制的全局。
2 強化廣大員工的操作風險防范意識，營造分支行自身的風險防范文化。要科學合理設置崗位，嚴格執行重點崗位輪換制度，認真貫徹“不相容職務分離”規定；要強化風險意識。嚴肅責任追競。
3 提高對內部審計工作的認識，重視審計發現。確保制度執行不走祥。內審、外檢發現的操作風險問題，暴露了日常工作中制度執行力方面的欠缺。有的人可能覺得，只要自己是一心為公，不曾謀取個人利益，有一些手續可以后補、有一些程序可以簡化。這種想法是錯誤的，現在的經營環境是不允許這么做的，“防范風險，防止案件發生”始終是銀行發展的前提。一個公章、一個簽字日期、一個協議文本、一個增項預算，所有這些，必須嚴格按照程序操作，該請示的請示、該招標的招標，稍微一個疏忽，就是一個問題、一個風險隱患。現在的問題不是缺少制度、規章，缺少的是對制度的有效執行。執行力有三個核心：人員，就是用正確的人做合適的事；戰略，就是做正確的事；運營，就是把事做正確，三者相輔相成，缺一不可。提升執行力，一方面要提升人員的整體素質。另一方面要加強溝通，最重要的一方面是要樹立“嚴、細、實”的工作作風，建立有效地監督考核機制。特別是有些條線，雖然沒有專職督導、檢查人員，也不能放松警惕，要加強對所轄業務的監督檢查，盡職免責。
因此，必須提高對內審、外檢發現問題的重視程度，認真分析問題產生的原因，克服“重底稿、輕整改”、“重單點、輕全面”的錯誤，關注問題的全面整改，運用審計發現并及時糾正工作中存在的偏差和不足。
4 增強責任心，扎實工作，全面提升基礎管理水平。敷衍了事做三件事，不如踏踏實實做一件實事。基層機構在工作中，必須克服大而空、大而虛的工作作風，關注細節、關注實效。許多審計中發現的問題，不是沒有做，而是做得不夠細、關注得不夠多、做得不夠好。比如，貸款管理，幾乎每次審計、檢查都會提到。公司部、小企業中心都下過指導意見，但每次檢查依然存在問題。怎樣整改?一種是條線管理部門開個會、下個郵件強調一下“加強管理”、給某個基層行的某個人扣點積分，這是一種整改方法；另一種是，梳理出一套貸款發放后信貸資金監控的流程，明確支行會計人員、會計主管、支行客戶經理、市行客戶經理各應承擔的職責、說明會計人員與客戶經理通過什么手段實施信息溝通、市行客戶經理、風險經理如何對貸款發放及貸后管理實施檢查。兩種整改，效果可想而知。
